Hej på er!
Den bästa lösningen på problemet är att gå in under Kassa- och bankhändelser, där en utbetalning för fakturan skapats avseende betalningen. På transaktionen kan ni välja Ångra matchning så blir fakturan obetald igen. Bankhändelsen ligger dock kvar under Kassa- och bankhändelser, så den får ni ta bort genom att trycka på krysset längst ut till höger på samma rad.
Härefter är allting återställd, d v s bokföringen är vänd och fakturan är återigen obetald. Så det är ett väldigt smidigt och förlåtande program i detta läget.
Ha en fin dag!
/Karl
