Hej @Gunilla-57
Tack för din fråga.
För att hantera en leverantörsfaktura som inte ska betalas och när får en kreditfaktura från din leverantör så kan du följa stegen nedan:
Registrera Kreditfaktura:
Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura
Välj leverantören som utfärdat kreditfakturan
Markera rutan Kreditfaktura
Fyll i uppgifterna från den mottagna kreditfakturan.
Klicka på Bokför för att registrera kreditfakturan.
Kvittning mot Befintlig Faktura:
Om krediten ska kvittas mot en befintlig faktura, gå till listan över fakturor.
Markera den relevanta fakturan.
Välj Åtgärder - Kvitta.
Sök fram och välj den faktura som krediten ska kvittas mot.
Klicka på Bokför. Detta skapar en kvittningsverifikation där de två fakturorna balanserar varandra.
Lycka till och om du vill att vi kikar på det tillsammans så är du alltid välkommen att slå en signal till supporten.
Ha en fin eftermiddag!
