Hej. Jag har en kund som redan betalt in pengar i förskott pga felaktig faktura som krediterades. Dom hade redan hunnit betala och jag konterade detta mot 2440 tills kommande fakturor. Nu har jag en förfallen faktura från dom som dom själva har kvittat mot min kreditfaktura. Men hur gör jag för att bokföra denna förfallna faktura mot konto 2440 som pengarna ligger på?
Jag kör faktureringsmetoden och jobbar i Eekonomi.
Det enklaste i den här situationen är att betala fakturan som vanligt till företagskontot eller kassakontot. Efteråt kan du enkelt utföra en manuell verifiering och sedan registrera beloppet mot konto 2440.
Om du vill ha ytterligare hjälp är du välkommen att höra av dig till supporten. Vi hjälper dig gärna!
Mitt fel, jag har självklart bokfört det mot 2420-Förskott från kunder, inte 2440 Leverantörskulder.
kanske blir annorlunda då, för den är ju som sagt inte betald och kommer inte betalas, då dom kvittat den mot dessa pengar som ligger på 2420. så frågan är hur jag gör med den? Kan ju inte kreditera den och verkar som att det inte finns några alternativ för att kvitta den mot 2420 som jag hittar.
