Bokföra leverantörsfaktura - kontantmetoden

[Fd medlem]

Hej, jag har haft visma eekonomi i några år nu men har stött på en fråga jag inte vet hur jag skall hantera. Jag skall bokföra enligt kontantmetoden och har det inställt i programmet!

När jag hanterar en inkommen faktura. scanar jag in den (steg 1)

för in bildunderkag och kopplar bilden (steg 2)

bokför den(steg3) nu blir den en leverentörsfaktura

jag betalar den (steg4)

nu bokar jag den igen som betald. (steg 5)

i beskrivningen på skatteverkets hemsida står det att jag bara skall bokföra den när den blivit betald. det verkar således som att jag har onödigt många arbetsmoment / steg att utför för varje faktura. nästan som om programmet bara gör enligt fakturamodellen.  Men det skall ju jag inte göra, enligt skatteverkets skrifter.

Hur bör jag göra i fortsättningen?

mvh Olof

[AnnicaL]

Om du kikar på en faktura du registrerat men som ännu inte är betald märker du att den inte har fått något verifikationsnummer, det kommer först när betalningen görs. Därför är den inte "bokförd" förrän den betalas och detta stämmer överens med kontantmetoden. Fördelen med att registrera fakturorna "i förväg" är att du kan använda  t ex filöverföring för betalningar om du har många fakturor, och dessutom ha bra kontroll på vad som ska betalas framöver.