Hejsan,
Om jag förstår det rätt så har du manuellt korrigerat inbetalningen som bokfördes felaktigt. När detta sker manuellt så korrigeras inte själva betalningen på kundfakturan under Försäljning - Kundfakturor utan denna kommer fortsatt ligga registrerad som betald och därav får du även registrera den korrekta betalningen manuellt denna gång. Lättast är att gå via Kassa och Bankhändelser - skapa betalningshändelsen på korrekt datum - Matcha - välj Övrig insättning, Egen kontering och hämta upp konto 1510 att bokföra mot. I beskrivningen kan du hänvisa till fakturan betalning gäller för.
Om detta skulle ske igen är det bättre att gå via Kassa och Bankhändelser - klicka på betalningen som bokförts felaktigt - Ångra matchning. Då skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som korrigerar betalningen och kundfakturan registreras som obetald igen. När du sedan ska registrera den korrekta betalningen kommer kundfakturan finnas i listan över obetalda kundfakturor att matcha betalningen mot, du slipper då den manuella handpåläggningen. 🙂
Hoppas du har en härlig och solig torsdag!
/My
