Om My Janhall

My Janhall · ‎2021-10-28

Företag i en koncern kan göra en överföring av koncernbidrag, detta görs för att utjämna resultatet mellan företagen. I detta användartips får du svar på hur detta bokförs. Normalt sätt så bokförs inte koncernbidraget i den löpande bokföringen, det görs först i samband med ditt bokslut. Koncernbidraget ska både redovisas i företaget som lämnar koncernbidrag och företaget som tar emot koncernbidraget. I vår artikel om Koncernbidrag kan du läsa mer ingående om vad ett koncernbidrag är, när beslut om koncernbidrag görs och hur det fungerar. Bokföringsexempel Bokföra lämnat koncernbidrag I samband med bokslutet har en koncern beslutat att moderföretaget ska lämna ett koncernbidrag på 100,000 kr till dotterföretaget. Detta kan bokföras i två steg, när beslutet tas och om själva utbetalningen görs. Kontering när beslut fattats: Konto Debet Kredit *8830 - Lämnade koncernbidrag 100 000 2860 - Kortfristiga skulder till koncernföretag 100 000 *Eventuellt kan konto 1310 - Aktier i koncernföretag användas. Skulle du faktiskt föra över riktiga pengar mellan bolagen och inte bara hantera det som en ren bokslutsdispotion bokför du utbetalningen enligt följande: Konto Debet Kredit 2860 - Kortfristiga skulder till koncernföretag 100 000 1930 - Företagskonto/affärskonto 100 000 Bokföra mottaget koncernbidrag I samband med bokslutet har en koncern beslutat att dotterföretaget ska ta emot ett koncernbidrag på 100,000 kr från moderbolaget. Detta bokförs i två steg, när beslutet tas och när själva utbetalningen görs. Kontering när beslut fattats: Konto Debet Kredit 8820 - Mottagna koncernbidrag 100 000 1660 - Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 100 000 Skulle du faktiskt föra över riktiga pengar mellan bolagen och inte bara hantera det som en ren bokslutsdispotion bokför du inbetalningen enligt följande: Konto Debet Kredit 1660 - Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 100 000 1930 - Företagskonto/affärskonto 100 000

My Janhall · ‎2021-10-28

Tar du betalt med Swish? Då kan det kännas som en djungel när du ska bokföra dessa Swish-betalningar. I detta användartips kommer du få hjälp med hur du ska bokföra betalningarna och eventuella Swish-avgifter. Du får också tips på hur du hanterar Swish i Visma eEkonomi eller Visma Administration. Bokföra Swish-betalning Eftersom Swish-betalningar är betalningar du får in direkt på ditt företagskonto kan försäljningen bokföras som en direktbetalning mot ditt företagskonto. Använder du däremot ett kassasystem så bokför du detta som en fordran först. Nedan kommer två bokföringsexempel. Exempel 1: Du använder ett kassaregister och och har sålt en vara med 25% moms. Eftersom du använder ett kassaregister så bokför du försäljningen i två steg. Konto Debet Kredit 3051 - Försäljn varor 25% moms 800 2611 - Utgående moms på försäljning inom sverige, 25% moms 200 1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 1000 När pengarna finns på ditt bankkonto bokför du bort fordran till ditt företagskonto. Konto Debet Kredit 1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 1000 1930 - Företagskonto/affärskonto 1000 Exempel 2: Du använder inget kassaregister och ska bokföra Swish-betalningen för en vara med 25% moms. Eftersom inget kassaregister används så kan du bokföra försäljningen som en direktbetalning till ditt företagskonto. Konto Debet Kredit 3051 - Försäljn varor 25% moms 800 2611 - Utgående moms på försäljning inom sverige, 25% moms 200 1930 - Företagskonto/affärskonto 1000 Bokför avgiften från Swish Swish tar en avgift per mottagen betalning och denna ska såklart också bokföras. Avgiften bokför du momsfritt på konto 6570 - Bankkostnader . Använder du Visma eEkonomi kan du kika på vårt användartips Ta betalt med Swish! för programhantering. Använder du kassaregistret iZettle tillsammans med Visma eEkonomi och tar emot Swish-betalningar kan du se hur du hanterar det i tråden Bokföring av Swish via Izettle . Använder du Visma Administration finns en integration med Swish Handel för att effektivisera ditt bokföringsarbete. Har du koll på att en Swish-betalning kan ske via en QR-kod? Mer om hur det fungerar och hur du gör kan du läsa i artikeln QR-kod - effektiva betalningar med Swish för företag.

My Janhall · ‎2021-08-20

Hej igen! Det är jag som sett fel, tänkte att du använde vårt renodlade löneprogram Visma Lön 100/300/600. Då är jag med dig och kommer också flytta din tråd till rätt kategori för Visma eEkonomi här i forumet. Eftersom du använder Visma eEkonomis lönemodul så finns ingen färdig semesterhantering som det gör i Visma Lön så det blir lite mer manuell hantering. Precis som du var inne på så är det ett avdrag du gör på lönen och det går bra att använda lönearten Semesteravdrag. När jag kikar på beräkningsformeln så går jag utefter den färdiga beräkningsformeln som Visma Lön gör vid registrering av obetald semester och den är följande: Månadslön efter löneväxling * 4,6% / Total tid enligt schema * Återstående tid efter eventuell frånvaro. Du kan följa samma beräkningsformel när du ska räkna fram avdraget. Hoppas detta klargjorde hanteringen, ber om ursäkt för missen! /My

My Janhall · ‎2021-08-20

Hejsan! Precis som du beskriver så kan det uppstå en valutadifferens och ska även registreras som det, det är alltså inte ett belopp som din kund ska betala själv. I Visma eEkonomi finns en färdig hantering för detta så länge du angett att kunden är från ett annat EU-land. När du sedan ska registrera betalningen så kan du gå efter vårt skrivna hjälpavsnitt Matcha inbetalningar manuellt och gå till fliken Kundfaktura - betald i utländsk valuta, då ser du steg för steg hur du går till väga i programmet för att kunna registrera inbetalningen korrekt. Programmet kommer då automatiskt bokföra valutadifferensen korrekt, antingen som en valutaförlust eller valutavinst beroende på hur kursen gått. Lika så hanterar eEkonomi den periodiska sammanställningen sålänge du angett att det är en kund i annat EU-land du fakturerat. Det spelar ingen roll att differensen uppstår eftersom själva försäljningen fortfarande är densamma egentligen, differensen bokförs mot ett eget konto för valutadifferenser. Ha en fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-08-20

Hej igen! Då kan du följa länken och instruktionen jag hänvisade till ovan. Stöter du på patrull på vägen får du såklart gärna återkomma och beskriva vad som känns oklart, då tar vi det en vända till! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-08-20

Hejsan @BenganJ I detta fallet så det inte helt lätt att ringa in vart problemet sitter via forumet, det kan nämligen finnas flera lösningar. Vi hjälper dig gärna och kvarstår problemet så är du varmt välkommen att kontakta oss via chatt eller telefon, på så sätt kan vi tillsammans kika på det hos dig och se vad som går snett. Önskar dig en fin dag och helg! /My

My Janhall · ‎2021-08-19

Hejsan! I dagsläget så tolkas inte bildunderlag som mejlas in. Vi har ett befintligt inlägg gällande detta i kategorin för Idéer som vi nu håller på att se över. I tråden Tolka mailad pdf? kommer vi uppdatera så fort vi vet mer kring vad som kommer gälla framåt. Önskar dig en fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-08-19

Hej Per! Eftersom du redan har ett avtal så ska du inte behöva kontakta banken igen tänker jag. Däremot så kan det ta 2-3 bankdagar innan bankkopplingen drar igång, när tecknade du ditt avtal med Danske bank? Om det gått fler än 2-3 bankdagar utan att bankkopplingen börjat fungera så kan du återkomma i tråden, så tar vi en extra koll på det för att se vad som kan gått snett vid aktiveringen. Önskar dig en fin dag sålänge! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-08-19

Hejsan! Jag kan se att du har Lön 600 så detta ska vi absolut kunna hjälpa dig med. Jag tänker att vi börjar med det skrivna hjälpdokumentet Arbeta med arbetstidsförkortning, där får du bra information kring detta och hur du hanterar det i programmet. Ute till vänster om dokumentet finns sedan beskrivningar för varje steg du ska göra kring arbetstidsförkortningen, tex valblanketterna och beräkningsformlerna vid avsättning i tid. Som sagt så tycker jag vi börjar här, fastnar du på vägen eller tycker något är oklart så är du välkommen att återkomma i tråden såklart, så hjälper vi dig där det behövs mer exakt. Ha en fortsatt fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-08-19

Hejsan! Ja men det stämmer precis som @Lovisa - Revidera i Bohuslän skriver, tack för det! 🙂 Det går bra att lägga in anläggningstillgångar som tidigare avskrivits, vi har väldigt bra skrivna hjälpavsnitt som både beskriver steg för steg hur du gör men som också visar exempel på just din situation. Först och främst kan du kika i avsnittet Lägg till en ny anläggningstillgång, under fältförklaringar i dokumentet finns förklaringar för varje ruta du behöver fylla i och mer detaljer kring vad som ska fyllas i. När du fyller i datum och belopp i de olika fälten så kommer programmet automatiskt känna av att du registrerar en anläggningstillgång som du tidigare gjort avskrivningar på och du kommer se texten Specificera tidigare avskrivningar, om du klickar på länken får du där en förklaring på hur du gör detta och lite längre ner i dokumentet finns exakta exempel som är jättebra att gå igenom. Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-08-19

Hejsan! Tack @Numbers_and_Friends för din lösning. vill bara flika in här för att förtydliga hanteringen lite i eEkonomi också så det känns klarare nästa gång. Anledningen till att det blev så för dig är för att du har kontantmetoden, dvs att fakturan först bokförs vid betalningen. När man har kontantmetoden bokförs alltså inget på 2440 och därför är ditt saldo på det konto noll, vilket är helt korrekt i ditt fall. Är du intresserad av att lära dig mer om skillnaden så kan du läsa vårt foruminlägg Faktureringsmetoden vs kontantmetoden. Din verifikation du skapade mellan 1930,5700 och 2641 är helt korrekt tänkt. När det kommer till kommande betalningar så ska dem alltid stämmas av via Kassa och bankhändelser när det ska stämmas av mot det bankkontot du har aktiv bankkoppling med, eftersom du där får alla händelser från ditt kontoutdrag importerat automatiskt för en lättare avstämning. Vi har därför tagit bort alternativet att kunna bokföra fakturan mot detta företagskontot direkt via reskontran för att undvika att du råkar registrera dubbla betalningar. Ha en fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-08-18

Hejsan! Är det obetalda semesterdagar som ska registreras? Skulle behöva lite mer info så allt blir korrekt för dig. Tänker om det är en ny anställd som inte har tjänat in några betalda semesterdagar och därmed ska ta ut obetald semester eller om det är en annan typ av frånvaro/ledighet som ska vara obetald? Är det obetald semester som ska registreras så finns det en färdig hantering för det i Visma Lön. Om du kikar i vårt hjälpavsnitt Registrera uttag av semester med snabbvalet Semester, uttag så kan du se hur du går till väga steg för steg. Här krävs det ju då att dem obetalda dagarna som den anställde ska ta ut finns i hens anställningsregister, under Personal - Anställda - flik 5 Semester på den anställde. Du får gärna återkomma om något känns oklart! /My

My Janhall · ‎2021-08-18

Hejsan! I detta fallet tänker jag då att den anställde tillhör en riskgrupp då om jag förstår allt korrekt. I vårt foruminlägg Anställda som tillhör riskgrupp finns information både till dig som löneadministratör om hur du gör i Visma Lön men även information till den anställde som kan vara bra att ta del av om hon inte gjort det än. hoppas detta kn hjälpa dig på vägen, återkom om något känns oklart! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-08-18

Hejsan! Då tar vi det en vända till tänker jag eftersom du redan hade matchat 1930 med 1580. 🙂 Det är denna bokning som gör att du får felaktiga saldon när du bokar mellan 1910 och 1930 igen, det blir helt enkelt dubbelt. Eftersom du har valt kontant försäljning så har den dagsförsäljning som synkats till Visma eEkonomi från iZettle aldrig bokat upp något på konto 1580, vilket gör att bokningen mellan 1580 och 1930 gör att konto 1580 får ett minussaldo. Jag skulle säga att det är denna bokningen du får korrigera igen så den nollas i bokföringen. Eftersom du matchat den under Kassa och bankhändelser så går du samma väg nu, klicka på bankhändelsen du matchat - Ångra matchning. Då skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som nollar bokningen som skett vid matchningen. Eftersom du redan gjort en korrigering mellan 1910 och 1930 och utifrån den information jag fått ta del av ovan så borde dina saldon på respektive konto stämma nu, kontrollera gärna det. (Bankhändelsen som nu är omatchad under Kassa och bankhändelser kan du plocka bort via papperskorgen till höger om bankhändelsen, detta eftersom du som sagt manuellt korrigerat saldot från 1910 till 1930.) Känns något oklart får du gärna återkomma! /My

My Janhall · ‎2021-08-18

Hejsan! 1. Precis som du skriver så kan du manuellt importera en bankfil för tiden innan din bankkoppling startade, dessa kommer nämligen inte importeras automatiskt. I vårt skrivna hjälpdokument Importera kontoutdrag finns information steg för steg hur du går till väga mer exakt. 2. Ja, det stämmer att individuellt betalningar via bankgirot ska fördelas automatiskt om du har bankerna Handelsbanken, Danske bank, SEB eller Nordea. Det är svårt för mig att svara på rak arm vad som gör att denna betalningen har kommit in som en klumpsumma men du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så kan vi kolla på det tillsammans med dig direkt i ditt program. Önskar dig en fortsatt bra dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-08-17

Hejsan! Det är inte alltid lätt att hålla reda på inställningar man kan anpassa men du är inne på rätt spår, detta går att justera och välja hur du vill lägga upp det. När inställningen Bekräfta betalningar innan de skickas till banken är markerad skickas fakturorna till banken först när du väljer att göra det. Inställningen finns under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och är förvald i programmet. Programmet kommer att påminna dig när det finns fakturor som är redo att skickas till banken. Om du avmarkerar rutan kommer dina fakturor automatiskt att skickas till banken för betalning när du bokför dem. Hoppas detta löser din fundering! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-08-16

Hejsan! Det finns en lösning för dig som har faktureringsmetoden som bokföringsmetod, vilken bokföringsmetod följer du? Har du faktureringsmetoden kan du gå efter denna instruktionen. Börja med att gå in under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Bocka i Använd manuell betalning av fakturor och Spara. För registrera en faktura som betald mot valfritt bokföringskonto går du sedan till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i datum samt beskrivning. Under konto plockar du upp 1510 Kundfordringar. När du gör detta kommer ytterligare en kolumn att dyka upp till höger som heter Faktura. Här kan du i listan välja vilken faktura du vill pricka av som betald. Du kan sedan boka det mot vilket konto du vill och fakturan registreras som betald, i ditt fall bokar du det mot konto 2999 eftersom du bokförde den extra inbetalningen mot detta konto. Följer du istället kontantmetoden kommer du få bokföra och korrigera det manuellt. Förslagsvis så bokför du på kassakontot för att slippa blanda in företagskontot. Du klickar alltså på fakturan under Försäljning - Kundfakturor, väljer Åtgärder - Betalning och väljer Kassakontot. När det bokförts går du till verifikationen som skapats - Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation och boka om från konto 1910 till konto 2999. Hoppas detta hjälper dig på vägen, du får höra av dig om något känns oklart! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-08-16

Hejsan! Detta har med dina behörigheter för din användare att göra, inställningarna görs under Arkiv - Användare - Användare. Här behöver den användaren du är inloggad som vara systemoperatör (sysop) för att kunna genomföra uppdateringen, mer information finns i vårt skrivna hjälpavsnitt Användare och behörighet. Känns något oklart får du gärna återkomma! /My

My Janhall · ‎2021-07-26

Hejsan @Peter E I mitt exempel ovan så har jag försökt förklara vad som skett på respektive konto innan jag visar transaktionen, men om det känns oklart ska jag självklart förtydliga. 🙂 Om vi börjar med konto 2019 - Årets resultat så beskriver jag att resultatet bokförts och att det bokförts en vinst på 100 000. Det innebär att konto har en ingående balans med -100 000 (minus 100 000) eftersom kontot krediterats när årets resultat bokfördes. Därmed ska kontot debiteras och icke krediteras när omföringen görs för att kontots saldo ska nollas. Vi kan även kolla på konto 2013 - Övriga egna uttag, där beskriver jag att det har bokförts uttag på 20 000 kr. I en verifikation där ett eget uttag bokförs så debiteras konto 2013 och därmed så har kontot en ingående balans på 20 000 (plus 20 000) vilket i sin tur innebär att kontot ska krediteras och icke debiteras när omföringen görs för att kontot ska nollas. I det stora hela ska du alltså kolla vad du har för ingående balans på kontona per det datum du bokför omföringen. Har du ett minussaldo bör kontot debiteras med beloppet och är det ett plussaldo bör kontot krediteras med beloppet. Konto 2010 - Eget kapital ska ju däremot inte nollas, detta är kontot alla saldon överförs till, alltså mellanskillnaden. Har du alltså debiterat ett konto med 20 000 och krediterat ett konto på 10 000 så ska konto 2010 krediteras med 10 000 så att debet/kredit balanserar med varandra. Jag hoppas detta hjälper dig en bit på vägen, jag önskar dig en fortsatt fin vecka! /My

My Janhall · ‎2021-07-06

Hej! Om ni fått godkännande att ha kvar den anställde trots 0 timmar i arbetstid så går det bra att göra ett nettoavdrag eller så gör ni som du skriver och har kvar den anställde med 0 i månadslön och sen göra hela nettoavdraget/avräkningen på slutlönen. Det ni då behöver tänka på är semesterersättningen/skulden beroende på den anställdes semestervillkor och hur det kommer bokföras. Ska det verkligen bokföras som en lönekostnad även fast den anställde egentligen ej är anställd? Det kan vara bra att kontrollera med en redovisningskonsult om du är osäker så allt blir korrekt bokfört. Det är även viktigt att detta ej går som en förmån men den biten känns det som ni har full koll på. Det är skönt att ni verkligen har kontrollerat med Skatteverket att detta är ok och fint av er att lösa detta åt er kollega. Ha en härlig sommar! /My

My Janhall · ‎2021-07-02

Hej Gunilla! Efter att du raderat RSS-flödet, har du publicerat sidan igen då? Eller har du gjort andra ändringar som ej är publicerade än? Det finns nämligen en funktion för att återställa din webbplats, det innebär att din websida kommer att återställas till den för tillfället publicerade versionen och de ändringar du gjort som just nu är opublicerade går förlorade. Min tanke är att använda den återställningen om du inte hunnit publicera ändringen än, för då bör även RSS-flödet återställas tänker jag. Men vill inte rekommendera det om du gjort andra större ändringar som kan gå förlorade. Kan detta vara en lösning som passar? /My

My Janhall · ‎2021-07-02

Hejsan! När det gäller datumen så går det att lösa. Om du står vid dina fakturaunderlag så kan du klicka på ett underlag och få fram Fakturalayout, det är här du kan bestämma en hel del över fakturaunderlagets utseende. Här kan du klicka i Datum under Detaljerat och därmed få med datumet på raden för fakturaunderlaget. Denna inställningen kommer då vara per default för alla underlag du skapar. Under Fakturalayout finns Inställningar, där kan du förhandsgranska underlaget om du är osäker på vilken inställning du vill ha. Lägger in bilder nedan: Din synpunkt kring tidsregistreringen vill jag gärna veta mer om för jag är inte helt med dig. Vilka rutor är det som inte syns eller vill du förklara mer ingående på hur det ser ut nu och hur du skulle önska att det var? Det skulle verkligen underlätta så kikar vi gärna vidare på det. Önskar dig en fin dag och helg! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-07-02

Hejsan! Självklart ska du få hjälp med detta. Det finns lite att tänka på när man ska ändra anställningsform för en anställd och i vårt skrivna hjälpavsnitt Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärtom finns steg för steg-förklaring hela vägen. Även Byte av semestervillkor/semesterperiod är bra att gå igenom om den anställde ska byta semestervillkor i samband med bytet till timlön. Hoppas detta kommer hjälpa dig med hanteringen men känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-07-02

Hejsan! Detta är svårt från vårt håll att svara på, det är tyvärr inte vi som styr den biten. Detta har med vilken webbläsare man använder att göra, att webbläsaren har ändrat i sin layout och väljer vart ikonerna ska plockas upp ifrån till exempel, därmed finns det inte mycket vi kan göra hos oss för att denna ska synas. Vi har precis som du skriver funktionen för favicon men resultatet av detta beror alltså på vilken webbläsare du använder och dess layout. Önskar dig en fortsatt fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-07-02

Hejsan! Nu tolkar jag det som att du har ett AB via ditt användarnamn, det är nämligen en viss skillnad beroende på vilken bolagsform du har. Gäller det premier för pensionsförsäkringar för anställda så är dessa skattepliktiga med en särskild löneskatt som ska tas upp i inkomstdeklarationen. Här är det alltså svårt att svara på vad just din löneskatt är, tycker du det känns oklart så rekommenderar jag att du tar kontakt med en konsult som kan kika på ditt slutskattebesked. Det finns också information på Skatteverkets sida Hur beräknas SLP? När det gäller bokföringen så hittade jag tråden Bokföra tjänstepension som jag tror kommer hjälpa dig med din kontering. Ha en fin fortsatt dag och kommande helg! /My

My Janhall · ‎2021-07-02

Hej! Du kan enbart betala tillbaka enligt det som var fastställt som fritt eget kapital vid 2020s årsredovisning det stämmer ja. Du får inte räkna med det som har samlats under 2021 då detta inte är fastställt och avslutats ännu. det Det du får tänka på är att uppdatera det avtal som finns mellan ägare och bolag om det villkorade aktieägartillskottet, för att visa att det är helt återbetalat eller bara delar av den. Tänk även på att en återbetalning av villkorat aktieägartillskott räknas som en utdelning rent civilrättsligt, dvs man måste följa alla regler kring det, men inte skattemässigt samt att det går före eventuell annan utdelning. Här kan du läsa mer om det hos skatteverket: Aktieägartillskott Vad jag kan läsa mig till så stämmer det som du säger gällande 6 månaders perioden, och verkar bara kontrolleras inom den tidsramen. Skulle dock rekommendera dig att höra med tex Tillväxtverket eller möjligtvis Skatteverket om detta betyder att man kan bestämma om en återbetalning av aktieägartillskottet nu, utifrån 2020s siffror eller inte. Det är tyvärr svårt för oss att svara på, då det är nya och komplicerade regler och det finns inte så mycket info kring detta ännu. Kanske att någon annan användare i forumet kan svara på det om de haft en liknande situation. Hoppas detta hjälper dig lite, ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-07-02

Hejsan Markus! Jag ska försöka besvara dina frågor så gott som möjligt från vårt håll. Förstår såklart att det även hade varit intressant att veta hur andra byråer arbetar också, så vill passa på att skriva att det hade varit superkul om någon användare vill dela med sig av sina tips och trix. 🙂 För våra produkter har vi beskrivit både processen och tillvägagångssättet på vår hemsida och i artikeln Årsredovisning online - så funkar det att lämna in årsredovisning digitalt, du hittar information om processen här. Stegen du ska ta i Visma Bokslut finns också i vårt skrivna hjälpavsnitt Digital inlämning av årsredovisning. Information kring i vilken ordning olika underskrifter mm görs hittar du även hos Bolagsverket sida Så här lämnar du in årsredovisningen digitalt. Gällande Revisionsberättelse har vi i våra produkter stöd för revisorspåteckning, detta innebär att revisorn måste från sin programvara skicka in revisionsberättelsen digitalt till bolagsverket om du väljer att skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Jag hoppas detta kommer kunna ta dig en bra bit på vägen, hör av dig om något känns oklart. Lycka till! /My

My Janhall · ‎2021-07-01

Hejsan! Precis som du är inne på så känns det ju som att det borde fungerat med att rensa cache och cookies i webbläsaren. När du gör denna rensningen så ska du kunna välja för vilket tidsintervall du vill rensa, jag rekommenderar att göra en hel rensning och välja tidsintervallet från att kontot skapades/genom tiderna. Kvarstår problemet efter det så ska vi självklart kika vidare på det men då är det lättare att du kontaktar oss direkt via telefon eller chatt, på så vis kan vi kolla på problemet direkt i ditt Visma eEkonomi. Ha en fortsatt din torsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-07-01

Hejsan! Du är inne på rätt spår, du får dela upp lönekörningen för den anställde och göra två stycken lönebesked, en för timlönen och en för månadslönen. Du skapar alltså inte en ny anställd. I vårt skrivna hjälpavsnitt Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärtom finns förklaring steg för steg på hur du går tillväga och hjälpavsnittet Byte av semestervillkor/semesterperiod kan också vara viktigt att gå igenom om den anställde även ska byta semestervillkor. Ha en fin fortsatt dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-07-01

Hejsan! Vilken bra fråga du ställer, här har jag fått lite hjärngympa ändå. Har ett par tankar som går fram och tillbaka och jag hoppas jag kan hjälpa dig en bit på vägen. Det första som slog mig var att göra ett nettoavdrag om du har kvar den anställde i lönekörningarna. Men sen slog det mig, ska detta verkligen räknas som en lönefråga om den anställdes anställningstid gått ut och hon i praktiken faktiskt slutat? Att det går och bokförs som ett löneavdrag faller liksom inte helt rätt enligt mig då. Samt så behöver den anställde i det fallet ligga kvar som anställd i anställningsregistret och då tänker jag att semesterskulden blir drabbad. Då tog jag det en vända till, detta kanske ska vidarefaktureras och intäktsföras i bokföringen istället? Alltså att fakturan ni får från bilföretaget går vidare till den fd anställde, kanske med ett intäktspåslag från ert håll eventuellt (upp till er). Samtidigt så funderar jag då på momsen eftersom vidarefaktureringen står för en leasingsbilskostnad och sker mellan företag och privatperson. Så de frågor jag ställer mig och som jag tycker du ska börja med att kontrollera är: Ska detta lyftas som ett löneavdrag på ett lönebesked även om den anställde slutat? Jag hade kanske dubbelkollat det med er redovisningskonsult eller revisor om det känns oklart. Om vidarefakturering blir aktuellt, vad säger bilföretaget? Får du hyra ut en leasingbil till en person som ej längre är anställd hos er? Hur blir det med försäkring m.m om något skulle hända? Om du vidarefakturerar leasingavgiften, vad gäller kring momsen? Rekommenderar en kontakt med Skatteverket gällande den frågan. Finns den någon annan användare som har tips i frågan är det självklart välkommet att kommentera i tråden. 🙂 Kan ha uppstått fler frågetecken nu men tycker dessa frågor bör ha svar innan jag vågar ge dig en mer detaljerad rekommendation. Känns något minsta oklart så får du gärna återkomma i tråden. Önskar dig en fortsatt fin torsdag! /My

Bokföra koncernbidrag - så fungerar bokföring av k...

Bokföra Swish-betalning - hur du bokför Swish

Re: Obetald ledighet

Re: Fakturering och valutadifferenser EF, KM

Re: Obetald ledighet

Re: Uppgrade to Microsoft Server 2017 express (64)...

Re: Maila bildunderlag från skrivaren

Re: Aktivera bankkoppling med Danske Bank

Re: Arbetstidsförkortning

Re: Importerad SIE fil med annan registrering av i...

Re: Svar: Markerat betalning på fel sätt

Re: Obetald ledighet

Re: Frånvaro på grund av smittorisk

Re: Svar: Zettle integration, valde kontant iställ...

Re: Bankkoppling i Visma eEkonomi

Re: Skickas leverantörsfakturor direkt till banken...

Re: Dubbelbetalning från kund

Re: Rättighet att uppdatera företaget saknas

Re: Omföring av konton för eget kapital

Re: Förmånsbil efter uppsägning

Re: Raderade RSS-Flöde i Website free

Re: Möjlighet att få med datum i fakturaunderlag

Re: Anställd som går i pension

Re: Favicon syns inte på Google

Re: Bokföra pensionsförsäkring

Re: Återbetalning aktieägartillskott / utdelningsf...

Re: Arbetsgång vid digital inlämning av årsredovis...

Re: Signera betalfil aktiv SEB-koppling - felmedde...

Re: Byte av anställningsform mitt i månaden

Re: Förmånsbil efter uppsägning

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs