Hej Linus!  Varför detta inte är helt enkelt att svara på beror på att det har skett en del bokningar på kontot som jag inte är helt med på, jag vet helt enkelt inte hur detta ska korrigeras rent bokföringsmässigt. Självklart kan vi hjälpa dig hur du gör i programmet men innan jag gör det så behöver vi få bekräftat hur detta rent bokföringstekniskt ska korrigeras och det behöver du kontrollera med en auktoriserad redovisningsbyrå eller konsult som kan se en helhet av din bokföring. Via vår sida Hitta redovisningsbyrå kan du hitta en konsult som dessutom använder Visma eEkonomi som program.  Det som blev fel var att det för två år sedan registrerades utgående moms x2 på konto 2611, vilket innebar en dubbel betalning Nu har du korrigerat detta genom att kreditera konto 2611 med samma summa samt debitera 2611 där du har lagt på momskoden. Detta korrigerar och minskar den utgående momsen på momsredovisningen precis som du skriver.   Så långt är jag absolut med dig men sen när du skriver att det fattas 25 175 kr på skattekontot 1630 i Visma eEkonomi blir jag osäker. Detta borde ju inte bero på korrigeringen du har gjort eftersom det inte berör konto 1630 riktigt än när jag läser din beskrivning på hur du gått till väga. Konto 1630 bör då ha haft felaktigt bokfört saldo sedan den felaktiga bokningen gjordes för två år sedan? Eller finns den en annan bokning du inte nämnt här? Som sagt så kan det finnas en rimlig förklaring men utan att se helheten av din bokföring är det inte helt enkelt tyvärr.    När det gäller att korrigera moms i Visma eEkonomi så finns det flera sätt att lösa det på, allt beror på vad som skett, när det skett och hur SKV vill att det ska korrigeras om det  berör är en låst period. I ditt fall ovan så låter det som att du till en början har löst det bra, egentligen på samma sätt som jag hade rekommenderat dig att göra förmodligen. Men jag tycker det är märkligt att du har olika saldon på Skattekontot på SKV och Skattekonto 1630 i din bokföring och detta hade man behövt kolla närmare på i en huvudbok eller i kontoanalysen som finns under Bokföring - Kontoanalys. I övrigt när det gäller korrigering av moms så har vi vårt skrivna hjälpavsnitt Avvikelser momsredovisning som visar vad en avvikelse kan innebära och hur du rättar denna lättast beroende på vad avvikelsen beror på. Längst ner i dokumentet finns också vanliga problem och lösningar som jag hoppas kan hjälpa till om någon annan avvikelse skulle uppstå i framtiden. 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan Johan!  Du har gjort helt rätt låter det som, jag tolkar det som att du använder Lönemodulen till Visma eEkonomi. Du ska själv registrera utbetalningen nu för att utbetalningen ska hamna på rätt datum också, i hjälpavsnittet Checklista - Lön finns alla steg du följer för att din lönekörning ska bli komplett. Där finns också beskrivet i sista steget hur du gör mer exakt för att registrera utbetalningen av arbetsgivaravgift och personalskatt.  Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂   /My    ... Visa mer

Hej!  Ja, det kan du göra. 🙂 /My  ... Visa mer

Hej Sofia,  Ja du tänker helt rätt, det är själva artikelkonteringen du väljer på artikeln som avgör hur försäljningen bokförs. 🙂   Vill du ha olika konton beroende på vilken artikel du säljer så kan du skapa flera olika artikelkonteringar under Inställningar - Artikelkontering och sedan koppla dessa konteringar till varje specifik artikel du har under Försäljning - Artiklar.  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Eftersom du har en enskild firma så har du inget eget skattekonto på samma sätt som i ett AB utan skatten i din firma ses som en privat kostnad, om du betalat skatten från ditt privata konto så ska betalningen inte bokföras. Har du bokfört betalningen med företagets pengar så bokförs detta som ett eget uttag på konto 2012 -  Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) mot det konto som in/utbetalning skett till/från, till exempel konto 1930 - Företagskonto. Vi har också vårt användartips Bokföra betalning av F-skatt/Preliminärskatt som visar exakt kontering.  Ha en fin fortsatt måndag!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Det beror lite på vilken bokföringsmetod du har tänker jag. Har du kontantmetoden så bokför du först när inbetalningarna finns registrerade och bokför enligt ditt kontoutdrag på banken. Bokför du däremot enligt faktureringsmetoden så kan du göra två bokningar, en bokning där du bokar upp försäljningen som en fordran och en för själva inbetalningen. För bokföring av fordran kan du förslagsvis debitera konto 1580 - Fordringar för kontokort och kuponger och när inbetalningen bokförs så debiterar du konto 1930 - Företagskonto/konto inbetalning kom till och krediterar konto 1580.  Känns något oklart så får du gärna återkomma! 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan!    När du skriver ut löneart 6153 så förstår jag det som att ni går efter Detaljhandelns avtal och då finns det en del att tänka på och beräkningen kan se annorlunda ut beroende på hur lång sjukperioden är men också i vilken månad den inträffar. Om vi till exempel kikar på löneart 6153 - Sjuklön dag 2-14, 80% månavl (arbdgr 1-22) Detaljh. så används denna för att registrera sjuklön heldag när månaden har 1-22 arbetsdagar, börja därför med att kontrollera att sjukperioden är i en kalendermånad som omfattar 22 eller färre arbetsskyldiga dagar och om så är fallet är lönearten korrekt. I vårt skrivna hjälpavsnitt Karensperiod för Detaljhandeln finns flera exempel som jag tror och hoppas kan hjälpa dig på vägen om något skulle kännas oklart. Ha en trevlig helg! 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan!  Detta är tyvärr inte så lätt att bekräfta utan att se hur bokningen ser ut i sin helhet, utefter det du beskriver så förstår jag ju din tanke till viss del men jag vågar inte säga mer än så. Jag hade förslagsvis tagit en titt på detta tillsammans med din redovisningskonsult, du kan också via Hitta redovisningsbyrå på vår hemsida hitta en konsult som använder Visma som program.  Ha en fortsatt fin eftermiddag!  /My  ... Visa mer

Hejsan Lisa!  Det verkar vara problem för vissa av våra kunder att lönebeskeden inte syns för de anställda, i vårt inlägg Ser inget lönebesked i appen Min lön ger min kollega Jesper ett par förslag för att lösa det. Funkar inte detta så rekommenderar vi en eventuell kontakt med vår support via telefon eller chatt för vidare felsökning.  /My  ... Visa mer

Hej på er!  Vad bra att ni skrev, tråden som länkades var inte längre aktuell. Jag har fyllt på med den information som jag tror och hoppas du är ute efter i svaret ovan. 🙂   Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Eftersom du har en aktiv bankkoppling och får hjälp med att skicka betalningar för leverantörsfakturor till banken så behöver ett BG eller PG fyllas i för att programmet och banken ska veta vart denna betalning ska gå. Har leverantören inget BG eller PG så kan inte leverantörsfakturan skickas till banken för betalning med hjälp av bankkopplingen/betalfilen från programmet utan behöver läggas in för betalning manuellt. Detta löser du genom att markera rutan Autogiro på leverantören, när fakturan sedan skapas kommer denna ej skickas med i betalfilen och betalningen som ska genomföras lägger du själv till i din internetbank.  Önskar dig en fortsatt fin torsdag!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Jag förstår att det i ditt fall verkligen hade underlättat om du kunde välja att lägga upp ett till Kassakonto under Kassa och bankkonton för att sedan matcha mot dina importerade verifikationer. Finns det ett behov av att ha fler kassakonton mot vad vi tänkt så ska vi såklart kika på det och jag kommer flytta denna tråden vidare till kategorin för Idéer till Visma eEkonomi så ska vi se över möjligheten för detta framåt.  Ha en fin dag!  /My   ... Visa mer

Hejsan!  Är inte säker på om jag förstått dig korrekt men jag gör ett försök. 🙂   Som jag tolkar det så menar du att du vill ha en verifikation som avser hela bankhändelsen, även om bankhändelsen avser flera olika betalningar? Istället för att dessa delas upp per matchning?  Om så är fallet har vi ingen lösning för detta, utan varje matchad händelse specificeras i bokföringen och blir alltså en egen verifikation.  Har jag missförstått din fundering får du gärna återkomma!  /My  ... Visa mer

Hej Erik!  Det jag funderar på är om detta faktiskt är nödvändigt. Det som har blivit fel under året är ju att konto 2440 har bokförts på trots att du har kontantmetoden som bokföringsmetod, men däremot tolkar jag dina tidigare inlägg som att momsen har redovisats vid betalningen så momsdeklarationerna känns ändå som de blivit korrekta. Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december och därför funderar jag på om korrigeringen nu verkligen behövs.  Som tidigare nämnt så tycker jag att du ska kontrollera hanteringen med en redovisningskonsult först, för att se om detta är nödvändigt att boka om nu i efterhand då det i mitt huvud ger samma resultat i slutändan.  Ha en fin dag!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Idag så finns alfanumerisk sortering i vissa delar av programmet och det är därför sorteringen ser ut som den gör hos dig. Jag kommer ta din tråd vidare som ett önskemål, den kommer flyttas till kategorin för Idéer till Visma eEkonomi.  Ha en fin dag!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Jag förstår ju din tanke här men detta var en helt ny fråga för mig, jag har försökt att hitta information på vad som gäller men det är inte helt enkelt. Jag tycker detta kan vara bra att ta en vända med din redovisningskonsult för att kontrollera om detta är ett ok sätt att hantera det på. Har du ingen konsult eller byrå att fråga så kan du via vår sida Hitta redovisningskonsult får lite hjälp, här kan du också hitta en redovisningskonsult eller revisor som kan Visma.  Finns det andra användare som har bra koll på hur vida detta är tillåtet eller ej så får ni gärna flika in i tråden såklart. 🙂   Ha en fin fortsatt tisdag!  /My  ... Visa mer

@ansun_  Vi kommer flytta tråden till Idéer för Visma Lön och tar vidare detta som ett önskemål från dig.  /My  ... Visa mer

Hej Lena!  Jag vill bara inflika i tråden att detta inte ska vara ett känt fel eller ett problem som ska vara återkommande, men självklart skulle vi kunna hjälpa dig få lite klarhet i vad som gjort att fakturan inte kunde levereras när den skickades i november. Det är inte helt lätt att göra detta via forumet eftersom vi behöver ta del av en del känsliga uppgifter som du inte ska dela här men om du vill kika närmre på det så är du varmt välkommen att höra av dig till vår support via chatt eller telefon, då kan vi kika på det direkt i ditt Visma eEkonomi tillsammans med dig. 🙂 Ha en fortsatt fin dag!  /My    ... Visa mer

Det som du ska lägga in under Specificera tidigare avskrivningar är de ackumulerade avskrivningarna för tidigare år som ingående balans på det första året som går att specificera. Men jag ser också nu när jag återskapade hela ditt förlopp hos mig att du lagt in en nyttjande period på 5 år. Detta stämmer inte riktigt överens med perioden mellan ditt Anskaffningsdatum och datumet i Avskriven t.o.m, jag tror därav det är detta du behöver ändra för att få bort felmeddelandet. Eftersom du har ett anskaffningsdatum 2010-09-09 och den är avskriven t.o.m 2015-12-31 så har nyttjandeperioden varit ca 5 år och 4 månader, det är detta du behöver ange i fältet för Nyttjandeperiod och då bör programmet inte reagera på datumet längre.  Hör av dig om det fortfarande inte skulle lösa sig efter denna ändring! 🙂   /My    ... Visa mer

Hej Sofie!  Detta är tyvärr inte helt lätt att svara på måste jag säga. Jag kan precis som du göra en tolkning av vad avtalet skriver men jag vågar inte säga att det är exakt så du ska göra. Du får allra bäst svar på dina frågor från avtalet som utfärdat texten, så jag skulle faktiskt rekommendera en kontakt med dem.  När du fått svar på detta och vet hur det ska räknas så kan vi däremot hjälpa dig med hanteringen i Visma Lön och hur du ska göra där för att få det utfall du är ute efter. Du får gärna återkomma då! 🙂   Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Då är jag med dig. Vi har en kanonbra skrivet hjälpavsnitt som jag tycker du ska börja med att läsa, Specificera tidigare avskrivningar och kika under Exempel. Här beskriver vi hur dessa värden ska beräknas och registreras även om anläggningstillgången är avskriven färdigt. Det är alltså så att du ska lägga till information om tidigare avskrivningar för de senaste tre räkenskapsåren och om historiken för anläggningstillgången går längre tillbaka än så, anger du de ackumulerade avskrivningarna för tidigare år som ingående balans på det första året som går att specificera. Jag tror och hoppas detta kommer hjälpa dig en bra på vägen! 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan!  Det verkar ju som att programmet reagerar på att datumet i fältet Avskriven t.o.m är senare än datumet för Helt avskriven, detta är svårt att se via bilden du bifogat. Skulle behöva se hur det ser ut om du klickar på Specificera tidigare avskrivningar, ser att det finns ett utropstecken där och det verkar vara detta som datumet Avskriven t.o.m krockar med på något vis.  Återkom gärna med en bild på Specificera tidigare avskrivningar så ska jag kika på det igen! 🙂   /My  ... Visa mer

Jag är ledsen men är faktiskt inte helt med på vad som skett här. Det absolut lättaste är om du återkommer med exakta bokningar du redan har gjort, tillsammans med en beskrivning på vad som skett i verkligheten. Då kanske jag kan få en bättre bild av din bokföring och vad som ska korrigeras förhoppningsvis. 🙂   /My    ... Visa mer