Hej Fredrik!    Den skickas automatiskt ut när du klickar på Skicka som brev och går inte att ångra. Du har gjort helt rätt i att ångra själva fakturan i programmet så att du kan skapa en ny med korrekta uppgifter men du behöver även ta kontakt med din kund som den första fakturan skickats till och informera.  Önskar dig en fin fredag och trevlig helg!  /My    ... Visa mer

Hej!  Då är jag med dig.  Ja det stämmer. Du skapar själva kreditfakturan under Inköp - Leverantörsfakturor och för att korrigera ditt lagersaldo gör du en utleverans under Lager - Utleverans. I våra skrivna hjälpdokument Registrera en kreditfaktura från en leverantör och Gör utleverans av artiklar kan du läsa mer om hur du går till väga mer exakt i programmet.    Önskar dig en fin torsdag!  /My  ... Visa mer

Hej Sandra!  Om jag förstår det hela korrekt så har du använt tillvalet för deklaration/årsredovisning till Visma eEkonomi och därmed fått över bokslutsverifikationer till Visma eEkonomi automatiskt när du låste räkenskapsåret under rubriken Gör färdigt & lås i modulen. Jag tolkar det också som att du bokfört den nya avskrivningen i Visma eEkonomi efter att du låst vilket gör att du därmed behöver låsa upp räkenskapsåret igen och uppdatera dina bokföringsvärden i deklarationen och årsredovisningen.  Öppna Deklaration/årsredovisnings-tillägget - gå till Gör färdigt & Lås - bocka ur knappen vid Lås räkenskapsåret och överför verifikationer till Visma eEkonomi. Nu kan du uppdatera dina bokföringsvärden och göra förändringar i deklarationen och årsredovisningen. För att uppdatera dina värden går du till Kontrollera bokföring - Hämta bokföringsvärden, då hämtas de nya värden du lagt in i Visma eEkonomi. Detta medför att den eller de bokslutsverifikationer som förts över till Visma eEkonomi korrigeras automatiskt, uppdateras med korrekta nya värden och förs över till Visma eEkonomi när du låser räkenskapsåret på nytt under Gör färdigt & Lås.    Hoppas detta kan hjälpa dig på vägen! 🙂  /My  ... Visa mer

Jag förstår!  Eftersom du har kontantmetoden som bokföringsmetod så registreras inte någon händelse förrän betalning sker, så att bokföra händelsen på det faktiska belopp som blivit betalt är egentligen helt korrekt.    Däremot så rekommenderar jag verkligen att du bör registrera alla händelser som sker för spårbarhetens skull. Det blir mycket enklare för dig att spåra vad som skett på respektive konto och du kan följa din bokföring på ett smidigt sätt - helt enligt god redovisningssed. Programmets funktioner och automatik kommer att hjälpa dig göra rätt och du slipper att kontera manuellt gällande moms med mera.  När du lägger in en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi så utgår programmet från de uppgifter du registrerat på leverantören och ger dig även förslag på konton. Jag står därmed fast vid min lösning ovan och rekommenderar dig att fortsatt arbeta med fliken Inköp i programmet när du hanterar leverantörsfakturor.  Jag uppdaterar stegen nedan så kan du följa dessa.    1. Skapa leverantören under Inköp - Leverantörer. Du kan se hur du gör detta i vårt skrivna hjälpavsnitt Lägg till leverantör.   2. Skapa leverantörsfakturan med ordinarie belopp, alltså med det belopp du skulle betalat innan returen. Du kan följa stegen i det skrivna hjälpavsnittet Registrera leverantörsfaktura.   3. Därefter registrerar du kreditfakturan du fått. Du kan följa stegen i vårt skrivna hjälpdokument Registrera en kreditfaktura från en leverantör. Du använder samma kostnadskonto/konton som på ordinarie leverantörsfaktura. 4. Nu får du kvitta kreditfakturan med ordinarie leverantörsfaktura så slutbetalningen på leverantörsfakturan uppdateras. Det gör du genom att leta upp kreditfakturan du skapat under Inköp - Leverantörsfakturor - klicka på fakturan - Åtgärder - Kvitta. Här kan du leta upp ordinarie leverantörsfakturan i listan att kvitta mot och Bokför/spara.  5. Nu är ordinarie leverantörsfaktura kvittat mot kreditfakturan och resterande belopp kvar att betala på ordinarie faktura bör vara det belopp du faktiskt betalat. Därmed kan du gå till Kassa och bankhändelser och Matcha betalningen med fakturan.  I fältet Bokföringshändelse välj Betalning av leverantörsfaktura - välj den leverantörsfaktura du har betalat och Bokför.   Hör av dig om det känns oklart!  /My  ... Visa mer

Hej igen!  Ja det stämmer. Det kommer på ett eller annat sätt behöva korrigeras via korrigeringsverifikationer. Sen kan du som sagt korrigera alla händelser tillsammans via en manuell verifikation som sammanfattar allt, du får då kontrollera alla sammanlagda saldon på respektive konto. Ett bra sätt att felsöka är genom att gå till Bokföring - Kontoanalys och se över kontona i huvudboken.  Alternativt så skapar du en korrigeringsverifikationer till respektive verifikation som är felaktig.  Önskar dig en fortsatt fin dag!  /My    ... Visa mer

Hej Peter!  Om jag förstår det hela korrekt så har du registrerat en leverantörsfaktura med ordinarie belopp i Visma eEkonomi men sedan gjort en retur på en vara från leverantörsfakturan. Då har du fått en kreditnota samt en ny faktura med ett mindre belopp och nu när du ska matcha det inbetalda beloppet med ordinarie faktura så är det en differens mellan beloppen under Kassa och bankhändelser och registrerad leverantörsfaktura.  Detta går såklart att lösa, jag tänker att jag för tydlighetensskull lägger steg för steg nedan.  1. Eftersom ordinarie leverantörsfaktura finns registrerad i Visma eEkonomi behöver du registrera kreditfakturan du fått. Du kan följa stegen i vårt skrivna hjälpdokument Registrera en kreditfaktura från en leverantör. Du använder samma kostnadskonto/konton som på ordinarie leverantörsfaktura. 2. Nu får du kvitta kreditfakturan med ordinarie leverantörsfaktura så slutbetalningen på leverantörsfakturan uppdateras. Det gör du genom att leta upp kreditfakturan du skapat under Inköp - Leverantörsfakturor - klicka på fakturan - Åtgärder - Kvitta. Här kan du leta upp ordinarie leverantörsfakturan i listan att kvitta mot och Bokför/spara.  3. Nu är ordinarie leverantörsfaktura kvittat mot kreditfakturan och resterande belopp kvar att betala på ordinarie faktura bör vara det belopp du faktiskt betalat. Därmed kan du gå till Kassa och bankhändelser och Matcha betalningen med fakturan som vanligt.    Känns något oklart eller om jag missuppfattat så får du gärna återkomma. 🙂  Ha en fin tisdag!  /My ... Visa mer

Hejsan!  Då tar vi det en vända till tänker jag eftersom du redan hade matchat 1930 med 1580. 🙂 Det är denna bokning som gör att du får felaktiga saldon när du bokar mellan 1910 och 1930 igen, det blir helt enkelt dubbelt. Eftersom du har valt kontant försäljning så har den dagsförsäljning som synkats till Visma eEkonomi från iZettle aldrig bokat upp något på konto 1580, vilket gör att bokningen mellan 1580 och 1930 gör att konto 1580 får ett minussaldo. Jag skulle säga att det är denna bokningen du får korrigera igen så den nollas i bokföringen. Eftersom du matchat den under Kassa och bankhändelser så går du samma väg nu, klicka på bankhändelsen du matchat - Ångra matchning. Då skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som nollar bokningen som skett vid matchningen. Eftersom du redan gjort en korrigering mellan 1910 och 1930 och utifrån den information jag fått ta del av ovan så borde dina saldon på respektive konto stämma nu, kontrollera gärna det. (Bankhändelsen som nu är omatchad under Kassa och bankhändelser kan du plocka bort via papperskorgen till höger om bankhändelsen, detta eftersom du som sagt manuellt korrigerat saldot från 1910 till 1930.) Känns något oklart får du gärna återkomma!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Det är inte alltid lätt att hålla reda på inställningar man kan anpassa men du är inne på rätt spår, detta går att justera och välja hur du vill lägga upp det. När inställningen Bekräfta betalningar innan de skickas till banken är markerad skickas fakturorna till banken först när du väljer att göra det. Inställningen finns under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och är förvald i programmet. Programmet kommer att påminna dig när det finns fakturor som är redo att skickas till banken. Om du avmarkerar rutan kommer dina fakturor automatiskt att skickas till banken för betalning när du bokför dem.  Hoppas detta löser din fundering! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Självklart ska du få hjälp med detta. Det finns lite att tänka på när man ska ändra anställningsform för en anställd och i vårt skrivna hjälpavsnitt Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärtom finns steg för steg-förklaring hela vägen. Även Byte av semestervillkor/semesterperiod är bra att gå igenom om den anställde ska byta semestervillkor i samband med bytet till timlön. Hoppas detta kommer hjälpa dig med hanteringen men känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂 /My  ... Visa mer

Hejsan!  Det går bra med förkortade räkenskapsår i Visma Advisor. I ditt fall är det ett sista år som fattas, alltså nästa år (året efter innevarande år 20210101 till 20211231). Så du kan klicka på Lägg till räkenskapsår och lägga till nästa år som räkenskapsår, när du sparar kommer felmeddelandet försvinna och du kommer kunna spara din uppgifter.  Önskar dig en fortsatt fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  När det gäller enskild firma skulle jag säga att du ska gå på det datum som registrerats hos skatteverket som startdatum, då man även i enskild firma kan ha ett förlängt eller ett förkortat första räkenskapsår. När det sedan gäller efterföljande år är dock huvudregeln att enskilda firmor endast får ha kalenderår. Har bolaget därmed registrerats i Maj 2021 så blir det första räkenskapsåret 2105XX-211231, efterföljande år blir kalenderår.  Så precis som du skriver så registrerar du dina inköp per registreringsdatum från SKV, vilket då också blir samma datum som du sätter som startdatum för ditt räkenskapsår i Visma eEkonomi.  Jag tror och hoppas detta förtydligade dina sista funderingar, känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!    Jag tolkar det som att du söker svar från andra i samma situation som du men eftersom ingen har svarat kan jag berätta lite om vad märkt är vanligast hos våra kunder. 🙂    Det jag upplever som vanligast för anställda med månadslön är att de har löneperiod innevarande månad med avvikelser föregående månad. Det innebär att en anställd i utbetalningen den 25 juni får sin månadslön för hela juni månad men avvikelser från maj månad regleras på lönen. Detta skulle i sin tur också innebära att om en lönejustering f.r.o.m 1 juni görs betalas den ut samma månad (innevarande).  När det kommer till anställd med timlön är upplever jag att det vanligaste är att man har både timlön och avvikelser föregående månad. Om vi tar samma exempel som ovan så innebär det att lönen som betalas ut den 25 juni är timlön och avvikelser från maj månad. Rent tekniskt så kan du inte ha timlön innevarande månad som du kan med månadslön, eftersom timlönen beror på hur många timmar man jobbar och inte en fast lön. Alltså kan man inte betala ut lön för en hel månad innan just den månaden är slut.    Det är självklart välkommet för andra användare att komma med sin bild av sin lönehantering här men jag hoppas detta kanske kan hjälpa dig en liten bit på vägen.  Hoppas du får en fin fredag! 🙂  /My ... Visa mer

Hejsan!  Det går inte att registrera en ROT-faktura i Visma eEkonomi utan ett personnummer, eftersom detta är uppgifter Skatteverket kräver när filen ska läsas in. Även om inte ni sköter den biten så skapas en fil i bakgrunden automatiskt när fakturan skapas, vilket medför att ett personnummer på fakturan blir obligatoriskt. Vad jag kan se så arbetar ni bland annat i Visma Advisor och ett hett tips är faktiskt att starta ett samarbete i eEkonomi med er kund där, alltså att ni båda arbetar i ett gemensamt eEkonomi. Det finns flera alternativ här men jag kan ge er ett exempel. Det skulle kunna vara att ni som byrå arbetar i eEkonomi och sköter kundens övriga bokföring där. I samarbetet med kunden ger ni också er kund tillgång till eEkonomi fakturering, vilket innebär att kunden har tillgång till samma eEkonomi som er men endast till faktureringsdelen. På så vis kan kunden skapa ROT-fakturor i programmet och då även sköta rapporteringen till Skatteverket. Ni som byrå slipper då dubbelarbetet med att själva behöva lägga upp fakturan och kan istället bokföra betalningarna direkt mot de fakturor er kund skapat.  Vi har som sagt flera alternativ här och skulle du vilja veta mer kan du läsa mer i vårt skrivna hjälpavsnitt Samarbeta med dina kunder via Visma Advisor eller kontakta oss direkt via telefon eller chatt för rådgivning.  Jag önskar dig en fortsatt fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag är inte helt med på hur det blir i programmet eller dina värden eftersom jag inte ser dina siffror, registreringen eller den anställdes schema framför mig. Vi kan absolut försöka svara på dina frågor men jag skulle rekommendera dig att kontakta mina kollegor via chatt eller telefon för bästa hjälp. På så sätt kan vi tillsammans kolla med dig hur det ser ut i ditt program och vad som faktiskt skett. 🙂  Jag önskar dig en fin helg!  /My    ... Visa mer

Hejsan Thomas!  Såklart ska du få hjälp med detta! För att du ska få så bra och korrekt hjälp från början är du varmt välkommen att kontakta mina kollegor för frågor gällande API, du når dem på api.support@vismaspcs.se. Dem kommer ta hand om dina frågor så du kommer vidare. Ha en fortsatt fin dag! 🙂  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Eftersom du får med fakturan i exporten så innebär det att kunden betalat tillräckligt av fakturan för att få ansöka om skattereduktionen, även om fakturan inte är slutbetald från kund. Detta innebär att du kan ha kvar fakturan i filen - göra ansökan och sedan registrera alla betalningarna i efterhand. Du alltså behöver inte ta bort fakturan från filen utan kan fortsätta som vanligt och registrera kundens slutbetalning och det som avser skattereduktionen från SKV när dessa kommer.  Känns något oklart får du gärna återkomma!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  När du gjorde importen ska du ha fått frågan om du vill behålla eller ändra namnen men när importen väl har gjorts så kan du själv tyvärr inte ändra, eller det går rättare sagt inte att ändra namn på de konton som är en ej redigerbar standardpost. Jag kommer skapa ett ärende på detta och mejla dig, så ska vi försöka hjälpa dig att ändra direkt från vår sida. 🙂 Ha en fortsatt bra dag!  /My  ... Visa mer

Hej igen!  147.2 kr är beloppet när man drar 25% moms från 184 kr. Uträkning av moms är inte helt klart kan jag hålla med om för du tar alltså inte 25% rakt av 184 kr, man räknar på något som man kan kalla för baklänges-moms. Det innebär i korta drag att momsen beräknas på priset exkl moms. Tänkte du räkna fram momsen manuellt så kanske artikeln Så här fungerar moms från Verksamt kan hjälpa dig på vägen iallafall, det finns också flera bra momskalkyler på nätet att använda för få hjälp att räkna. Visma eEkonomi som jag ser att du använder hjälper dig att räkna fram detta om du använder programmets funktion för till exempel kundfaktura. Om du skickar en kundfaktura från programmet så får du via artikeln du lägger upp välja vilken momssats och vilket konto försäljningen ska bokföras på. Väljer du 25% moms där så kommer programmet automatiskt räkna fram rätt moms på beloppet samt kontera momsen på rätt momskonto när du bokför den.  Ha en fortsatt bra dag!  /My   ... Visa mer

Hej Anna!  Det kan finnas flera olika anledningar till att den är utgråad och just nu är det svårt att säga exakt vad det är som fattas när detta uppstår, just eftersom jag inte kan se det framför mig. Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon, på det sättet kan vi kika på hur det ser ut tillsammans med dig direkt i ditt program.  Ha en fortsatt fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Lina!  Detta ska jag självklart kunna hjälpa dig med. Du verkar ha bra koll på hur lönearten ska vara uppbyggd men för säkerhetsskull så länkar jag till artikeln Resor från Skatteverkets sida som berättar hur förmåner för resor ska hanteras i olika situationer.    Eftersom det i ditt fall är en skattepliktig förmån så kan du använda löneart 2118 - Övriga förmåner, tabellskatt eller 2119 - Övriga förmåner, engångsskatt. Du kan också kopiera en av lönearterna om du vill ha en helt egen för förmån - resor. Båda dessa är just förmåner (inte ett utbetalt belopp), påverkar rätt fältkod på arbetsgivardeklarationen, påverkar arbetsgivaravgiften och det skattegrundande beloppet men skillnaden är att det dras antingen tabellskatt eller engångsskatt.  Hoppas detta kommer hjälpa dig en bit på vägen! 🙂  /My    ... Visa mer

Hejsan!  De uppdrag som är upplagda under Kunder - klicka på kunden - fliken Uppdrag ska även synas när du valt kunden när du ska starta klockan. Har du uppdrag upplagda på kunden där? om inte kan du börja med att lägga upp uppdragen på kundkortet och Spara, så ska det komma med nästa gång du startar klockan.  Har du uppdrag upplagda på kunden som inte syns via klockan ska vi självklart kika närmre på det, då är det lättare att du kontakta oss via chatt eller telefon så ska vi kika på vad som går snett i ditt program.  Ha en fin fortsatt fredag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Det stämmer, du ska ange kunden som huvudkontakt. Kunden äger sitt eget konto eftersom det är deras org-nummer eller personnummer så  därav ska kunden ha möjlighet att styra sitt konto. Hon blir alltså administratör på hennes företags Mina tjänster, vilket innebär att hon kan styra kontoinställningarna och är administratör över dessa. Annars skulle man kunna ta över ett företag utan deras godkännande egentligen. Ha en fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Nej det är inga konstigheter utan du gör precis som vanligt. Du matchar bankhändelsen under Kassa och bankhändelser som en Betalning av leverantörsfaktura, när händelsen förs så kommer fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor läggas som delbetald och när du bokför den sista betalningen om ca 2 månader (på samma sätt som ovan) kommer fakturan registreras som slutbetald.    Ha en fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Om jag förstår det rätt så har du kontantmetoden som bokföringsmetod då? Alltså ska leverantörsfakturor bokföras först vid betalning förutom vid just årsskiftet. Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december. Detta för att påverka resultatet och momsen på rätt bokföringsår. I ditt fall tolkar jag det som att du fått leverantörsfakturor under under det tidigare räkenskapsåret som inte betalades under samma år? Om så är fallet så finns det då två sätt att hantera detta på skulle jag säga. Jag kommer specificera båda nedan så får du helt enkelt göra det som känns smidigast för dig.  1. Registrera alla leverantörsfakturor det gäller under Inköp - Leverantörsfakturor. Detta tar kanske lite tid, men faktiskt ändå det jag rekommenderar. Främst för att du ska kunna följa dina enskilda inköp och bokningar bakåt i tiden betydligt lättare men också för att det faktiskt skapas som en leverantörsfaktura i programmet. Eftersom du under Inställningar - Räkenskapsår och IB har kunnat ange kontantmetoden som bokföringsmetod så kommer inga leverantörsskulder bokas upp när fakturorna skapas utan detta gör du sedan via ett knapptryck när alla fakturor är skapade. I inlägget Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi kan du läsa mer om hur leverantörsskulderna bokas upp. När du skapar en leverantörsfaktura kan du lägga in momsen, detta bokas då upp på rätt momskonto och sen lägger du själv in ett passande inköpskonto beroende på vad inköpet avser, när leverantörsskulderna bokas upp så kommer bokningen skapas på dessa konton automatiskt tillsammans med 2440 - Leverantörsskulder.  När du bokför betalningen så matchar du respektive bankhändelse som en Betalning av leverantörsfaktura och väljer vilken faktura det avser. På samma sätt här så kopplas betalningen direkt till rätt faktura vilket kommer kunna underlätta en eventuell uppföljning av dina inköp framåt.    Eller  2. Skapa en manuell verifikation för dina inköp och manuellt boka upp leverantörsskulderna på konto 2440, detta görs under Bokföring - Verifikationer. Detta gör du då per den sista på ditt räkenskapsår och du får göra en verifikation för alla inköp som ska konteras på samma inköpskonto. Dvs om du har inköp om är olika och som ska bokföras på olika inköpskonton rekommendera jag att du bokför detta på två olika verifikationer och har du två inköp som ska bokföras på samma inköpskonto kan du bokföra detta i samma verifikation. Du bokför på 2440 i kredit, debiterar ett inköpskonto och ett passande momskonto, eftersom jag inte vet vad inköpen avser har jag svårt att hjälpa dig mer än så just nu.  Nackdelen med att bokföra manuellt är att du inte kommer kunna se vad inköpet avser på samma sätt om du någon gång vill ha statistik, det blir alltså betydligt svårare att följa upp i min mening. Lika så när du ska matcha bankhändelsen för betalningen, även detta får konteras manuellt vilket gör att uppföljningen vid senare tillfälle inte blir lika tydlig. Du Matchar bankhändelsen - välj bokföringshändelsen Övrigt uttag och kostnadstypen Egen kontering. Bankkontot 193x hamnar automatiskt i kredit med bankhändelsens belopp men du får själv välja att debitera 2440 så du bokar bort leverantörsskulden. Betalningen blir fristående och kommer inte kunna knytas till den manuella verifikationen.  Jag börjar här, känns något oklart eller om jag missförstått något får du gärna återkomma! 🙂  /My ... Visa mer

Hejsan!  Här beror det lite på om lönen och arbetsgivardeklarationen är bokförd manuellt eller om du använder Visma eEkonomis lönemodul. Jag kommer ge dig lösning för båda nedan.  Lönemodul Använder du lönemodulen så innebär det att du under Lön i menyn skapat lönebeskeden och arbetsgivardeklarationen för månaden, vilket innebär att detta bokförts automatiskt och du har rapporten för arbetsgivardeklarationen färdig. Detta gör att när du ska matcha beloppet från SKV-filen under Kassa och bankhändelser direkt, du väljer då bokföringshändelsen Arbetsgivardeklaration och väljer vilken arbetsgivardeklaration det gäller i listan (inte Arbetsgivardeklaration måndag år). När du bokför händelsen så bokförs det automatiskt korrekt mot konto 2710 och 2731.  Manuell lönehantering Har du bokfört lönen och arbetsgivardeklarationen manuellt får du även bokföra beloppet från SKV-filen manuellt. Du går till Kassa och bankhändelser och matchar beloppet, välj bokföringshändelsen Övrigt uttag och kostnadstypen Egen kontering. Beloppet från SKV-filen konteras automatiskt på konto 1630 men du behöver själv välja upp konto 2710 och 2731 på respektive rader, samt då kontera beloppen för vad som står för personalskatt och vad som är sociala avgifter. I vårt användartips Bokföra händelser på skattekontot i ett aktiebolag kan du se exakt hur detta bokförs manuellt.  Hoppas detta kan hjälpa dig en bit på vägen! 🙂  /My  ... Visa mer

Aha jag förstår, ja men då låter ju konto 6970 rimligt kan jag tycka. Oavsett så bokförs ju kostnaden i kontoklass 69 - Övriga externa kostnader vilket är helt rätt. 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Eftersom du får denna varning så tolkar jag det som att du har anläggningstillgången upplagd under Bokföring - Anläggningstillgångar i programmet, när anläggningstillgången läggs upp där så räknar programmet automatiskt fram korrekta avskrivningar. Jag tolkar det som att dessa automatiska avskrivningar aldrig genomförts och du istället bokfört dessa på annat vis.   Jag testade att återskapa detta hos mig och det går bra att ha kvar anläggningstillgångarna i listan för anläggningstillgångar men du behöver i ditt fall avmarkera rutan Skriv av, då tar programmet bort funktionen som gör att avskrivningarna räknas fram per automatik. Det gör du under Bokföring - Anläggningstillgångar - klicka på anläggningstillgången - Redigera. När detta är gjort ska du kunna låsa räkenskapsåret. Skulle något kännas oklart får du gärna återkomma! 🙂  /My  ... Visa mer