Hej @Ekonomikontoret On-line  Tack för ditt svar. Det du beskriver är inte ett generellt fel i programmet som jag kan återskapa märker jag. Jag kan se att ett bildunderlag finns kopplat via gemet i listan på verifikationerna under Bokföring - Verifikationer även om jag har kontantmetoden vald som bokföringsmetod. Öppnar jag verifikationen ser jag bildunderlaget som är kopplat ute till höger. 🙂   Är det så du menar att det inte blir för dig? Att du inte kan se gemet ute till höger om verifikationen?  Du är välkommen att återkomma!  /My  ... Visa mer

Hej igen! 🙂   Har full förståelse för att det inte är helt lätt att veta, skönt att det klarade upp det hela. Gällande filer i MSG-format så är detta som du kanske vet inget vi har stöd för idag och det är inte helt klart om detta är något som kommer komma framåt. Du får gärna skriva ett eget inlägg om ditt önskemål på vår flik idéer i forumet så kommer vi att utvärdera det och återkomma med beslut.  Ha det fint!  /My  ... Visa mer

Hej Cecilia74,  Detta är ett fel vi funnit i appen för Visma Scanner. Det är dock på gång med en ny uppdatering där detta ska vara löst och om allt går som det ska så släpps den under december månad. 🙂   Ha en fin eftermiddag! /My  ... Visa mer

Hejsan!  Tolkar jag dig korrekt att du vill kunna spara ner bildunderlagen i eEkonomi till din dator och därmed kunna öppna filerna? Om så är fallet så kan du gå till Inköp - Bildunderlag och klickar på bildunderlaget du vill spara. Då kommer du till verifikationen eller leverantörsfakturan bilden är kopplad till med bildunderlaget öppet till höger. Klicka på skrivaren uppe till höger om bilden och högerklicka på bilden - Spara bild som.  Återkom om jag missförstått så tar vi en ny titt på det. 🙂   /My  ... Visa mer

Hej Sofie_17, Min första tanke kring att det inte skapas ett karensavdrag är just detta med 12 - månadersperioden. Eftersom det inkommit nya regler gällande karensavdrag under året och den period programmet kollar på så behöver man ha kolla på tre olika lönearter. Om ni använt "standardlönearterna" och inte går på ett speciellt avtal, till exempel detaljhandeln så är det lönearterna 3104, 3103 och 3101 som är inblandade.  För att på ett enkelt sätt kunna se hur många karenstillfällen en anställd haft under en 12-månadersperiod finns nu den nya utskriften  Sjukfrånvaro antal karensperioder  under  Utskrifter och  Spårning   - Utskrifter - Personal . Denna finns i version 2019.41 utav Visma Lön.  Skulle detta inte ge klarhet i din fråga så är du varmt välkommen att kontakta oss på supporten så kikar vi vidare på det tillsammans. Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan Åsa, För att kunna hjälpa dig så vill jag dubbelkolla ett par saker innan. Om jag förstått det rätt så har du ett Aktiebolag?  Är det ålderspension till ägaren eller är det för en anställd?  Återkom gärna så ska vi säkert kunna hjälpa dig 🙂 /My  ... Visa mer

Hej igen 🙂   Det enkla svaret är att det inte går att se i Visma Administration via varken serverdator eller klient vilka användare som använder programmet, du kan se hur många.  Lite svårare svar är att har du en terminalserver så kan du se användare i aktivitetshanteraren. Har du en "vanlig" serverlösning där du har en serverdator/huvuddator med respektive klientdatorer är jag inte helt säker på hur det ser ut, jag väljer att hålla det öppet men ser du inte fliken användare eller användarna på fliken i aktivitetshanteraren så är svaret helt enkelt nej. Det är svårare för mig att gå djupare in på det eftersom det beror på vilken serverlösning ni har och inte vilket program ni använder från oss som leverantör.  Funderar på varför du behöver ha informationen? I de nyare versionerna utav Administration har vi nu en SQL- lösning som gör att du ändå inte alltid behöver be användarna logga ut, tex om du vill säkerhetskopiera programmet samtidigt som en annan användare arbetar går det bra.  Behöver du informationen ändå så har jag tyvärr inte ett mer specifikt svar på frågan då det går lite utanför kompetensen jag faktiskt besitter, men kanske finns andra användare som kan? 🙂   /My  ... Visa mer

Hej!  Jag förstår att detta inte är helt enkelt. Om du inte redan har gått igenom forumtråden Avdrag för SL-kort så hade jag rekommenderat dig att börja där, kanske det kan hjälpa dig en liten bit på vägen.  Annars så får du nog vända dig till skatteverket. Det är precis som du säger en gråzon gällande frågan och det är därför svårt att svara på på rak arm. Skulle du däremot få återkoppling från skatteverket så är du mer än välkommen att dela med dig utav den här, på så sätt sprider vi lite mer kunskap kring ämnet flera utav oss funderar på 🙂   Ha en bra dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan Paul!  Jag har försökt återskapa detta hos mig med olika metoder att lägga till bildunderlaget men får inte samma utfall. För att svara på din fråga så ska det alltså inte vara så utan har du ett bildunderlag kopplat så ska detta synas genom att gem-symbolen syns vid verifikationen. Om jag förstod det rätt så kunde du öppna verifikationen men fortfarande inte se bildunderlaget fören du faktiskt gick via Inköp- Bildunderlag och hittade det kopplade bildunderlaget mot samma verifikation som du tidigare öppnat. Jag har därför lite följdfrågor som du gärna får besvara så vi kan felsöka vidare tillsammans 🙂   Gäller det alla kopplade bildunderlag? Om inte, ser du ett samband mellan de verifikationer gemet inte syns på? Till exempel om det är en verifikation som har bokförts och sedan i efterhand fått bilden kopplad till sig?  Gäller det endast inköp mot kvitto eller leverantörsfakturor bokförda genom bildunderlaget?  Om du går via inköp - bildunderlag och klickar på den kopplade bilden, får du upp verifikationen/leverantörsfakturan med bilden kopplad till sig då?  Återkom gärna!  Ha en fin eftermiddag!  /My  ... Visa mer

Hej @cullin transport  Vi plockar inte bort några kommentarer som skapats sålänge dem inte bryter mot våra regler i vårt forum. Jag såg däremot att du hade kommenterat i vår tråd Höjt pris den 7/11, kan det vara denna du tänker på?  Du kan se alla dina inlägg och svar genom att klicka på ditt användarnamn uppe till höger och gå till Min profil. /My  ... Visa mer

Hejsan!  Kan du går till Arkiv - Bokföringsår - Välj Bokföringsår, funderar på om bokföringsåren är låsta?  Om inte eller om de endast är låsta t o m en viss månad så kan du välja att gå in på respektive år och bokföra resultatet. Det gör du genom en verifikation under Bokföring - Verifikationer. När du gjort detta så får du överföra den utgående balansen från förgående år till innevarande så dessa balanser uppdateras igen och det gör du under Bokföring - Överför UB från förgående år.  Återkom gärna om något är oklart så kikar vi på det.  Ha en fin eftermiddag!  /My  ... Visa mer

Hej! Ja, jag förstår. Detta är något du kan se och använda dig utav på huvuddatorn där Visma Administration fungerar som server. Precis som du säger så bör du inte kunna se användares aktivitet i programmen via klientdatorerna enligt standard, detta om ni använder en "vanlig" dator som serverdator då. Är det däremot ett serveroperativt system så kan det kanske finnas andra alternativ eller program på datorn som visar användarnas aktivitet via klienterna. 🙂   /My  ... Visa mer

Hej hörrni! Vi har valt efter att GDPR trätt i kraft genomföra denna förändring gällande att personnummer inte sparas automatiskt. Tidigare så gjorde eEkonomi valet åt er att personuppgiften sparades men detta är nu ett val man som företagare får göra själv. Vi har som ni säger egentligen inget ansvar att se till att lagar och regler följs av företagen. Vi som  leverantör av programvaran har ändå valt att minimera risken för våra kunder att inte följa och anpassa sig efter det.  /My    ... Visa mer

Hejsan!  För att kontot ska komma upp under momspliktig försäljning när du skapar artikelkonteringen så behöver du först välja en momskod på konto 6050. Det gör du under Inställningar - kontoplan - sök på kontot och markera det - redigera och ändra vid rullgardinen för momskod.  Nu förstår programmet att detta kontot ska hittas under momspliktig försäljning och därefter kan du göra som föreslaget ovan 🙂   Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Du kan på servern se vilka användare som har en process öppen mot servern om du öppnar aktivitetshanteraren. På fliken användare syns dessa och du kan genom att klicka på pilen vid namnet fälla ut och se programmet användaren har öppet.  Hoppas detta hjälper dig 🙂   /My  ... Visa mer

Hej Mikael 0,  Jag skickar ett mejl till dig så kikar vi vidare på ditt ärende den vägen. 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag flyttade ditt inlägg till denna tråd för att samla frågan på samma ställe. Om jag har tolkat ovan korrekt så kan du korrigera det mot det ursprungliga inköpskonto du använt, tex 4000. Vilket datum denna korrigering ska utfärdas på bör vara samma dag som du fick avslag tänker jag men detta skulle jag dubbelkolla med skatteverket.  Kanske eventuellt någon i denna tråd som kan svara på det om inte annat? 🙂   Ha en fin eftermiddag! /My   ... Visa mer

Hej!  Precis som du säger så ser du inte fakturan under obetalda kundfakturor i fallet du valt Swish som betalningsmetod. Detta eftersom du faktiskt fått betalt och nu bara väntar på att få in betalningen på ditt kontoutdrag på banken, betalningsbekräftelsen du skapar bokförs alltså om från 1510 - kundfodringar till konto 1580 - Fordringar för kontokort och kuponger och  du hittar dem därav under Alla Kundfakturor. Om jag förstått dig rätt så vill du kunna få fram en lista på kundfakturor/ Betalningsbekräftelse du skapat där kund betalat med Swish men du inte hunnit registrerat betalningen än?  I dagsläget kan du under Rapporter välja rapporten Huvudbok och där göra ett urval på endast konto 1580. Kanske detta kan hjälpa dig på vägen?  Vi kan såklart kika på det som en idé framåt men tar gärna emot lite mer info och feedback kring hur detta skulle hjälpa dig i ditt arbetssätt först så vi får fram vad du är ute efter mer exakt. 🙂   Ha en bra eftermiddag!  /My  ... Visa mer

Hejsan,  Om jag förstått det rätt så använder du Visma eEkonomi. När du ska bokföra betalning/ inbetalning för en leverantörs/kundfaktura i programmet så kan du välja vilket konto det ska gå emot. Du kan bokföra detta på två sätt men båda har en gemensam nämnare att kontot du vill bokföra mot finns upplagt under Inställningar - Kassa och bankkonton så börja med att lägg till ditt Kassa-eller bankkonto där, du får välja vilket bokföringskonto det ska vara. Tänk på att är det ett företagskonto du lägger upp så  måste det vara valt som primärt företagskonto.   Primärt företagskonto är det förvalda kontot för kundfakturor och leverantörsfakturor du skapar. Du kommer kunna välja kontot oavsett om du bockar i att detta är primärt eller ej. När du gjort detta kan du välja att bokföra betalningar och inbetalningar för fakturor på detta kontot. Går du via Kassa och bankhändelser så gör du det först i rullgardinen för Konto, väljer du ditt "nya"  konto för 1958 där så kommer de händelser du matchar och bokför här efter detta bokföras mot detta. Du kan närsom byta tillbaka såklart på samma ställe.   Bokför du direkt via fakturan genom att klicka på den Åtgärder - Registrera betalning/inbetalning så ändrar du kontot vid rullgardinen för betalt/inbetalt till konto. Hoppas detta ger svar på din fråga. 🙂   Ha en fin dag! /My  ... Visa mer

Hej Jenny Lu,  Jag skulle vilja slå ett slag för vår tjänst Visma Lön Anställd som kanske kan hjälpa dig i ditt fall. Detta program används för att dina anställdas tidsregistrering samt attest av dessa. De anställda registrerar alltså sina tider i Visma Lön Anställd via webben eller vår app  och när medarbetaren klarmarkerat sin period i kalendern de utgår ifrån, får den som ska attestera ett meddelande om att det finns tider att attestera.  Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten eller vår försäljningsavdelning för vidare hjälp vid intresse. 🙂   Ha en bra dag!  /My  ... Visa mer

Hej Susanne54,  Vi har nyligen lanserat en tjänst som heter Visma Sign som hjälper dig med digital signering vid tillfällen som dessa. Denna kan absolut användas för lönebeskeden, även när ni använder Kivra. 🙂 I vår tråd Digital signering med Visma Sign har vi information om tjänsten samt en film jag rekommenderar dig att ta en titt på för vidare instruktioner om hur det fungerar mer exakt.  Ha en bra dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag har funderat och försökt hitta info för att besvara din fråga men detta är inte helt lätt och går lite utanför min kompetens. Känner därav mig inte helt bekväm med att svara fullt ut måste jag erkänna.  Jag har kikat på hur du kan bokföra dessa 50 000 kr som går ut i moderbolaget och då ska detta endast bokföras via balanskontona. Det är  50 000 kr som ska kreditera konto 1930 och debitera ett 16xx - konto.  Jag har dock svårt att svara på hur du sköter detta i dotterbolaget. Möjligt att det finns någon av våra användare här i vårt forum som känner sig manad att svara på frågan? 🙂 Vi har annars en sida hos oss där du kan hitta redovisningsbyrå, du får gärna kika där om du inte har någon annan du kan vända dig till. Lycka till och hör av dig om det dyker upp något annat du funderar på.  Ha en fin helg! /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag flyttade ditt inlägg från en tråd gällande personnummer på en ny kund i eEkonomi till ett eget inlägg då detta berör en annan del av programmet.  Har du ett personnummer i kundregistret och skapar en offert för husarbete så ska personnummer komma med på denna automatiskt, jag får därav inte samma utfall som du har. Kvarstår problemet för dig så skulle jag rekommendera att du kontaktar oss på supporten så ska vi såklart kika på det.  Ha en trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hej Carola L,  Ja, det bör ha kommit med i din resultaträkning om allt gått rätt till. Om jag förstår dig rätt så bokförde du detta under Kassa och Bankhändelser som en övrig insättning och egen kontering? Du kan under bokföring - Rapporter ta ut en resultaträkning, när du klickar på Skapa rapport så kan du bocka i Visa konton. På resultaträkningen ser du då summa per konto för en mer specifik rapport som kanske kan hjälpa dig.  Jag testade detta och fick med intäkten under nettoomsättningar i min resultatrapport, använde ett 30-konto som försäljningskonto i min kontering som jag nu också ser på min mer specificerade resultaträkning. Om du fortfarande inte ser eller får med intäkten i din resultaträkning så behöver jag lite mer information utav dig 🙂   Vilka konton använde du?  Beskriv gärna mer exakt hur verifikationen har blivit upplagd.  Återkom gärna så kikar vi på det.  Ha en trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hej Jörgen!  För att tidsregistreringar inte ska delas upp på flera rader på fakturaunderlaget i Visma eEkonomi så behöver registreringarna vara identiska gällande Kund, Projekt och Aktivitet . Vi har däremot haft ett fel angående detta under förra veckan som nu ska vara löst, funderar på om det kan vara detta som gjort att du fått flera rader på din kundfaktura?  Eller om du dubbelkollar så att tidregistreringarna är identiska enligt ovan.  Utläggsregistreringar får en rad per registrering på fakturan så varje utlägg kan redovisas till din kund.  Om problemet kvarstår med ovan i åtanke så är du varmt välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon så felsöker vi vidare.  Ha en fin dag och kommande helg!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag mejlar dig så kommer vi ta vid ditt ärende där, kan behöva lite uppgifter utav dig jag inte vill att du delar med dig utav här 🙂     /My  ... Visa mer

Hej Ymir, Detta ska vi såklart lösa och det finns faktiskt en bra funktion för att göra det under Kassa och bankhändelser direkt.  1. Klicka på matcha på bankhändelsen som kom in. Eftersom beloppet består av två inbetalningar från två olika kunder så kan du för enkelhetensskull börja med betalningen från kunden som ej betalat felaktigt belopp. Välj en lämplig bokföringshändelse och inkomsttyp för denna.  2. Du bör nu ha beloppet från din andra kund kvar att stämma av, klicka då på ny bokföringshändelse.  3. Matcha med bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura och välj kundfakturan det gäller, alltså den du skapat om med ett korrekt belopp efter att du kvittat den felaktiga. 4. Du har då beloppet med mellanskillnaden kvar att stämma av, klicka då på ny bokföringshändelse igen.  5. Ska du betala tillbaka mellanskillnaden så kan du matcha detta belopp med bokföringshändelsen Övrig insättning och inkomsttypen Egen kontering.  6. Här väljer du ett eget konto att bokföra pengarna på,  jag skulle rekommendera att bokföra pengarna som en kortfristig skuld i företaget. Till exempel konto 2890.  När du sedan betalat tillbaka pengarna och fått in denna bankhändelse under Kassa och Bankhändelser så kan du matcha denna som på punkt 5 och 6 för att bokföra bort beloppet igen.  Hör av dig om det dyker upp något.  Ha en fin eftermiddag!  /My  ... Visa mer

Hej, Har du frågor och funderingar kring programmet Visma Enskild Firma kan du kontakta oss på supporten via chatt eller telefon.  Vill du uppdatera versionen utav ditt program så kan du göra det via hjälp - uppdatera programversion. Eller på vår hemsida Vismaspcs.se - Support - Ladda ner/ Uppdatera. Ha en fin dag! /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag kan se att du inte fått återkoppling hos oss, ber om ursäkt för det. Bytt plattform utav forumet nu mellan oktober och november så det ska vi se till blir bättre.  Här ska vi nog dubbelkolla en gång till för att se till att jag har förstått allt korrekt så du får ett så bra svar som möjligt.  Du beskriver verifikationerna för faktura 14370  och om jag förstått det rätt har du debiterat konto 1510 men sedan krediterat kontot med samma belopp, vilket då gör att beloppet nollas bort. Du har alltså en kreditering på konto 3231 och en debitering med samma summa på 1901 kvar. Kollar jag sedan på verifikationerna för kreditfakturan 14401 så har det hänt samma sak där men då tvärtom eftersom det är en kreditfaktura vad det gäller debet/kredit. Alltså i slutändan har du en debitering på konto 3231 och en kreditering på konto 1901 på samma summa.  Jag är därav inte riktigt med på mellanskillnaden du beskriver ska ligga på 1510 🙂   Utifrån konteringarna så har du en mellanskillnad på summan 102 934 kr i kredit på 3231 i en debitering på 1901. Förstår jag dig korrekt om att du då vill flytta denna mellanskillnaden från kontona 3231 och 1901 till konto 1930 ändå?  Är kanske inte riktigt med på konto 1901 som du använder? Tänker om det är en swish-betalning och att du använder detta konto som "mellanlandning"?  Vi har isåfall en bra funktion för detta i eEkonomi om du har användning för det. Där sköts denna ombokning automatiskt när du på din upplagda kund i Visma eEKonomi väljer betalningsvillkoret Swish direktbetalning.  Bara så du inte arbetar dubbelt eller gör en onödig ombokning manuellt tänker jag 🙂   Återkom gärna med lite mer info och återkoppling så ska vi nog kunna lösa det tillsammans!  Ha en bra dag!  /My  ... Visa mer