Hej igen!  Det är jag som sett fel, tänkte att du använde vårt renodlade löneprogram Visma Lön 100/300/600. Då är jag med dig och kommer också flytta din tråd till rätt kategori för Visma eEkonomi här i forumet.  Eftersom du använder Visma eEkonomis lönemodul så finns ingen färdig semesterhantering som det gör i Visma Lön så det blir lite mer manuell hantering. Precis som du var inne på så är det ett avdrag du gör på lönen och det går bra att använda lönearten Semesteravdrag. När jag kikar på beräkningsformeln så går jag utefter den färdiga beräkningsformeln som Visma Lön gör vid registrering av obetald semester och den är följande: Månadslön efter löneväxling * 4,6% / Total tid enligt schema * Återstående tid efter eventuell frånvaro. Du kan följa samma beräkningsformel när du ska räkna fram avdraget.  Hoppas detta klargjorde hanteringen, ber om ursäkt för missen!  /My  ... Visa mer

Hej Daniel!  Jag har kollat upp detta med mina kollegor för att se över hur detta ser ut. Vi har det inte planerat just nu men vi tackar verkligen för önskemålet och tar med oss det till höstens planering. Jag kommer flytta denna tråden till Idéer och sedan kommer du får återkoppling i tråden om vi får ny information gällande detta.  Jag får önska dig en fin dag och trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Tack för ditt förslag!  Jag tar vidare det så ser vi över det. Du kommer få återkoppling här i tråden så fort vi vet mer kring möjligheten att ändra.  Ha en fin helg! 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan!  Precis som du beskriver så kan det uppstå en valutadifferens och ska även registreras som det, det är alltså inte ett belopp som din kund ska betala själv. I Visma eEkonomi finns en färdig hantering för detta så länge du angett att kunden är från ett annat EU-land. När du sedan ska registrera betalningen så kan du gå efter vårt skrivna hjälpavsnitt Matcha inbetalningar manuellt och gå till fliken Kundfaktura - betald i utländsk valuta, då ser du steg för steg hur du går till väga i programmet för att kunna registrera inbetalningen korrekt. Programmet kommer då automatiskt bokföra valutadifferensen korrekt, antingen som en valutaförlust eller valutavinst beroende på hur kursen gått.  Lika så hanterar eEkonomi den periodiska sammanställningen sålänge du angett att det är en kund i annat EU-land du fakturerat. Det spelar ingen roll att differensen uppstår eftersom själva försäljningen fortfarande är densamma egentligen, differensen bokförs mot ett eget konto för valutadifferenser.  Ha en fin dag! 🙂 /My  ... Visa mer

Hej igen!  Då kan du följa länken och instruktionen jag hänvisade till ovan.  Stöter du på patrull på vägen får du såklart gärna återkomma och beskriva vad som känns oklart, då tar vi det en vända till! 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan @BenganJ I detta fallet så det inte helt lätt att ringa in vart problemet sitter via forumet, det kan nämligen finnas flera lösningar. Vi hjälper dig gärna och kvarstår problemet så är du varmt välkommen att kontakta oss via chatt eller telefon, på så sätt kan vi tillsammans kika på det hos dig och se vad som går snett.  Önskar dig en fin dag och helg!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Tack för ditt förslag!  Vi tar vidare det och ser över möjligheten framåt, när vi vet mer och kan uppdatera ärendet gör vi det i denna tråden.  Önskar dig en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  I dagsläget så tolkas inte bildunderlag som mejlas in. Vi har ett befintligt inlägg gällande detta i kategorin för Idéer som vi nu håller på att se över. I tråden Tolka mailad pdf? kommer vi uppdatera så fort vi vet mer kring vad som kommer gälla framåt.  Önskar dig en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag kan se att du har Lön 600 så detta ska vi absolut kunna hjälpa dig med. Jag tänker att vi börjar med det skrivna hjälpdokumentet Arbeta med arbetstidsförkortning, där får du bra information kring detta och hur du hanterar det i programmet. Ute till vänster om dokumentet finns sedan beskrivningar för varje steg du ska göra kring arbetstidsförkortningen, tex valblanketterna och beräkningsformlerna vid avsättning i tid.  Som sagt så tycker jag vi börjar här, fastnar du på vägen eller tycker något är oklart så är du välkommen att återkomma i tråden såklart, så hjälper vi dig där det behövs mer exakt.  Ha en fortsatt fin dag! 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan!  Ja men det stämmer precis som @Lovisa - Revidera i Bohuslän skriver, tack för det! 🙂   Det går bra att lägga in anläggningstillgångar som tidigare avskrivits, vi har väldigt bra skrivna hjälpavsnitt som både beskriver steg för steg hur du gör men som också visar exempel på just din situation. Först och främst kan du kika i avsnittet Lägg till en ny anläggningstillgång, under fältförklaringar i dokumentet finns förklaringar för varje ruta du behöver fylla i och mer detaljer kring vad som ska fyllas i. När du fyller i datum och belopp i de olika fälten så kommer programmet automatiskt känna av att du registrerar en anläggningstillgång som du tidigare gjort avskrivningar på och du kommer se texten  Specificera tidigare avskrivningar, om du klickar på länken får du där en förklaring på hur du gör detta och lite längre ner i dokumentet finns exakta exempel som är jättebra att gå igenom.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Är det obetalda semesterdagar som ska registreras? Skulle behöva lite mer info så allt blir korrekt för dig. Tänker om det är en ny anställd som inte har tjänat in några betalda semesterdagar och därmed ska ta ut obetald semester eller om det är en annan typ av frånvaro/ledighet som ska vara obetald?  Är det obetald semester som ska registreras så finns det en färdig hantering för det i Visma Lön. Om du kikar i vårt hjälpavsnitt Registrera uttag av semester med snabbvalet Semester, uttag så kan du se hur du går till väga steg för steg. Här krävs det ju då att dem obetalda dagarna som den anställde ska ta ut finns i hens anställningsregister, under Personal - Anställda - flik 5 Semester på den anställde.  Du får gärna återkomma om något känns oklart!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Tack för ditt förslag!  Jag kommer ta detta vidare så ska vi se över möjligheten framåt. Vi kommer återkomma här i tråden när vi har mer information.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  I detta fallet tänker jag då att den anställde tillhör en riskgrupp då om jag förstår allt korrekt. I vårt foruminlägg Anställda som tillhör riskgrupp finns information både till dig som löneadministratör om hur du gör i Visma Lön men även information till den anställde som kan vara bra att ta del av om hon inte gjort det än.  hoppas detta kn hjälpa dig på vägen, återkom om något känns oklart! 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan!  1. Precis som du skriver så kan du manuellt importera en bankfil för tiden innan din bankkoppling startade, dessa kommer nämligen inte importeras automatiskt. I vårt skrivna hjälpdokument Importera kontoutdrag finns information steg för steg hur du går till väga mer exakt.  2. Ja, det stämmer att individuellt betalningar via bankgirot ska fördelas automatiskt om du har bankerna Handelsbanken, Danske bank, SEB eller Nordea. Det är svårt för mig att svara på rak arm vad som gör att denna betalningen har kommit in som en klumpsumma men du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så kan vi kolla på det tillsammans med dig direkt i ditt program.  Önskar dig en fortsatt bra dag! 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag kommer flytta ditt inlägg vidare till Idéer så ska vi kika över den möjligheten att kunna tolka mailade PDF-fakturor. Vi kommer återkomma till dig när vi vet mer kring vad som gäller.  Önskar dig en fin dag! 🙂   /My  ... Visa mer

Hej Evelina!  Tack för ditt inlägg! 🙂 Jag kommer ta ditt förslag vidare så ska vi se över möjligheten framåt, du kommer få återkoppling här i tråden när vi vet mer vad som gäller.  Önskar dig en fortsatt fin vecka sålänge!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Detta har med dina behörigheter för din användare att göra, inställningarna görs under Arkiv - Användare - Användare. Här behöver den användaren du är inloggad som vara systemoperatör (sysop) för att kunna genomföra uppdateringen, mer information finns i vårt skrivna hjälpavsnitt Användare och behörighet.  Känns något oklart får du gärna återkomma!  /My ... Visa mer

Hejsan!    Varför du inte får upp fakturan som alternativ när du försöker göra en manuellt betalning är för att du har kontantmetoden som bokföringsmetod, det finns ju då inte finns något saldo bokat på 2440 eftersom fakturan bokförs först vid betalningen. Precis som du är inne på får du följa min andra lösning men det känns väldigt märkligt att du inte får upp något alternativ när du ska registrera betalningen mot kassakontot. Om du klickar på pilen i fältet för Betalt från så är det helt tomt där då om jag förstår det rätt?  Det går att lösa genom att gå till Kassa och bankhändelser - välj Kassakontot som konto och registrera betalningen. Det gör du genom att klicka på Ny kassahändelse - lägg in information om datum och belopp, eftersom det är en leverantörsfaktura väljer du pengar ut. Klicka på Matcha och välj bokföringshändelsen Betalning av leverantörsfaktura och välj vilken faktura det gäller i listan. Därefter kan du fortsätta följa min instruktion i den andra tråden och rätta detta med en manuell korrigeringsverifikation. Nu gick detta att lösa genom en annan funktion vi har men skulle problemet med att du inte kan välja konto direkt via fakturan kvarstå så rekommenderar jag att kontakta oss på supporten. Jag kan inte återskapa det hos mig så vi kikar isåfall gärna närmre på det i ditt egna Visma eEkonomi för att se vad som kan gå snett.  Du får ha en fortsatt fin dag! 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan @Peter E I mitt exempel ovan så har jag försökt förklara vad som skett på respektive konto innan jag visar transaktionen, men om det känns oklart ska jag självklart förtydliga. 🙂 Om vi börjar med konto 2019 - Årets resultat så beskriver jag att resultatet bokförts och att det bokförts en vinst på 100 000. Det innebär att konto har en ingående balans med -100 000 (minus 100 000) eftersom kontot krediterats när årets resultat bokfördes. Därmed ska kontot debiteras och icke krediteras när omföringen görs för att kontots saldo ska nollas.  Vi kan även kolla på konto 2013 - Övriga egna uttag, där beskriver jag att det har bokförts uttag på 20 000 kr. I en verifikation där ett eget uttag bokförs så debiteras konto 2013 och därmed så har kontot en ingående balans på 20 000 (plus 20 000) vilket i sin tur innebär att kontot ska krediteras och icke debiteras när omföringen görs för att kontot ska nollas.  I det stora hela ska du alltså kolla vad du har för ingående balans på kontona per det datum du bokför omföringen. Har du ett minussaldo bör kontot debiteras med beloppet och är det ett plussaldo bör kontot krediteras med beloppet.   Konto 2010 - Eget kapital ska ju däremot inte nollas, detta är kontot alla saldon överförs till, alltså mellanskillnaden. Har du alltså debiterat ett konto med 20 000 och krediterat ett konto på 10 000 så ska konto 2010 krediteras med 10 000 så att debet/kredit balanserar med varandra.  Jag hoppas detta hjälper dig en bit på vägen, jag önskar dig en fortsatt fin vecka!  /My  ... Visa mer

Hej!   Om ni fått godkännande att ha kvar den anställde trots 0 timmar i arbetstid så går det bra att göra ett nettoavdrag eller så gör ni som du skriver och har kvar den anställde med 0 i månadslön och sen göra hela nettoavdraget/avräkningen på slutlönen. Det ni då behöver tänka på är semesterersättningen/skulden beroende på den anställdes semestervillkor och hur det kommer bokföras. Ska det verkligen bokföras som en lönekostnad även fast den anställde egentligen ej är anställd? Det kan vara bra att kontrollera med en redovisningskonsult om du är osäker så allt blir korrekt bokfört.  Det är även viktigt att detta ej går som en förmån men den biten känns det som ni har full koll på.    Det är skönt att ni verkligen har kontrollerat med Skatteverket att detta är ok och fint av er att lösa detta åt er kollega.    Ha en härlig sommar! /My   ... Visa mer

Hejsan!  När det gäller datumen så går det att lösa. Om du står vid dina fakturaunderlag så kan du klicka på ett underlag och få fram Fakturalayout, det är här du kan bestämma en hel del över fakturaunderlagets utseende. Här kan du klicka i Datum under Detaljerat och därmed få med datumet på raden för fakturaunderlaget. Denna inställningen kommer då vara per default för alla underlag du skapar. Under Fakturalayout finns Inställningar, där kan du förhandsgranska underlaget om du är osäker på vilken inställning du vill ha. Lägger in bilder nedan:      Din synpunkt kring tidsregistreringen vill jag gärna veta mer om för jag är inte helt med dig. Vilka rutor är det som inte syns eller vill du förklara mer ingående på hur det ser ut nu och hur du skulle önska att det var? Det skulle verkligen underlätta så kikar vi gärna vidare på det.  Önskar dig en fin dag och helg! 🙂   /My ... Visa mer

Hejsan!  Detta är svårt från vårt håll att svara på, det är tyvärr inte vi som styr den biten. Detta har med vilken webbläsare man använder att göra, att webbläsaren har ändrat i sin layout och väljer vart ikonerna ska plockas upp ifrån till exempel, därmed finns det inte mycket vi kan göra hos oss för att denna ska synas. Vi har precis som du skriver funktionen för favicon men resultatet av detta beror alltså på vilken webbläsare du använder och dess layout. Önskar dig en fortsatt fin dag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Nu tolkar jag det som att du har ett AB via ditt användarnamn, det är nämligen en viss skillnad beroende på vilken bolagsform du har.  Gäller det premier för pensionsförsäkringar för anställda så är dessa skattepliktiga med en särskild löneskatt som ska tas upp i inkomstdeklarationen. Här är det alltså svårt att svara på vad just din löneskatt är, tycker du det känns oklart så rekommenderar jag att du tar kontakt med en konsult som kan kika på ditt slutskattebesked. Det finns också information på Skatteverkets sida  Hur beräknas SLP? När det gäller bokföringen så hittade jag tråden Bokföra tjänstepension som jag tror kommer hjälpa dig med din kontering.  Ha en fin fortsatt dag och kommande helg!  /My    ... Visa mer