Hej @Emfraden  Du får ursäkta ett något sent svar utav mig här i forumet men har verkligen försökt djupdyka in i din frågeställning. Jag har tillsammans med mina kollegor kikat på det och frågan är om det inte hänt något tokigt i automatiseringen som Advisor Period & År har, alltså att något hänt när man gjort vissa saker manuellt som programmet annars gör automatiskt till exempel. Tyvärr så har jag svårt att svara på exakt vad det kan vara eftersom jag inte ser helheten av dina siffror och i programmet. Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten per telefon så ska vi kika på det tillsammans där.  Ha en fin eftermiddag!  /My  ... Visa mer

@jb98__  Det låter inte fel, en bra teori. Sen är det som sagt märkligt att den varnar om fel fältkodt. Eftersom jag inte har en helhets bild av kontona och saldona så vågar jag inte säga exakt vad du ska göra men om jag förstod dig korrekt så försvann varningen när du genomförde ändringen så det indikerar ju på att det nu borde stämma.    Du kan göra som jag skrev ovan och manuellt flytta beloppet till korrekt ruta eller så får du bokföra om det som en fordran i Visma eEkonomi och hämta bokföringsuppgifterna på nytt till deklarationsmodulen, då skulle det hamna rätt automatiskt.   /My  ... Visa mer

@Nina Sundberg Det stämmer, Ingående balanser är något du kan fylla i manuellt och ingående balans är det belopp som du har bokfört på ett bokföringskonto den första dagen på ett räkenskapsår. Jag har försökt hitta information om vad som gäller kring insättningen och om en verifikation med underlag bör finnas, inte helt lätt att finna måste jag säga så jag får låta det vara osagt från mitt håll. Inte alls omöjligt att din slutsats är helt korrekt. 🙂   Du har helt rätt tanke kring IB och verifikation iallafall, fyller du i IB manuellt på respektive konto ska du inte bokföra samma insättning i en verifikation också. Då skulle det bli dubbelt på kontonas saldo.  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Detta är inte helt enkelt att hantera i Visma Enskild Firma, eftersom du inte kan välja konton själv. Jag tycker det blir lättast om du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt så du får rätt på det. Det finns ingen färdig hantering nämligen. Sen vill jag också informera om Visma eEkonomi som kan integrera med iZettle och sköta dessa försäljningar åt dig på ett mycket smidigt sätt, om du är i kontakt med oss så kan du fråga om integrationen för att få mer info om vad detta innebär och hur du kan hantera ett byte av program om det blir aktuellt. Har du mycket av din försäljning via iZettle så skulle detta nog vara att rekommendera.  Ha en fin fortsatt fredag!  /My  ... Visa mer

Hej @Inshape  Har flyttat din fundering till denna tråd där jag tror du kan finna svar. Såg att din fråga fanns ställd två gånger så jag arkiverar den andra så slipper vi dubbletter. 🙂   Återkom om något är oklart!  /My  ... Visa mer

@Chriskaffe Jag förstår att du reagerar på att en fakturaavgift tagits ut på dina fakturor trots att de gått den elektroniska vägen, det är inte korrekt. Jag har varit i kontakt med mina kollegor på avtalsavdelningen som bekräftar felet och kommer kreditera felaktiga fakturaavgifter på fakturor som skickats elektroniskt bakåt i tiden. För att du nu ska slippa få fakturor skickade elektroniskt framåt enligt önskemål ovan så är det bättre att du kontaktar vår avtalsavdelning själv, så dem skickas på det sätt du vill.  Ha en fortsatt bra fredag!  /My  ... Visa mer

Hej!  Du kan använda samma konto för varor och tjänster med omvänd skattskyldighet, 3231 är korrekt att använda vid denna typ av försäljning. 🙂   Ha en härlig fredag!  /My  ... Visa mer

Tack för svar, då har jag en något bättre bild.  Jag tänker på min kollega Pers forumtråd Bokföring av slutlig skatt och f-skatt. Han har exempel med 2518 men i tråden kan du se att 2510 finns med som ett alternativ också. Han skriver bland annat:  Betald f-skatt bokförs löpande under året på konto 2518 i debet och 1630 i kredit. På samma sätt bokförs eventuella fyllnadsinbetalningar under året. När inbetalning till skattekontot görs debiteras 1630 och likvidkonto (t ex 1930) krediteras.   I samband med bokslutet beräknas årets skattekostnad. Den bokas då upp på konto 8910 i debet och 2512 i kredit.   När slutskatten dras/sätts tillbaks på skattekontot, bokar man bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på konto 2518 och 2512. 2518 krediteras och 2512 debiteras. Mellanskillnaden bokas upp på konto 1630. Om slutskattebeskedet visar en annan slutlig skatt än vad man beräknat i bokslutet, ska mellanskillnaden bokas upp mot konto 8910.   Till slut hamnar alltså alla saldon på konto 1630 som är företagets skattekonto. Det är därför detta konto som ska konteras när pengarna väl sätts in/tas ut från det. Du bokför alltså då att pengarna flyttas mellan ditt företagskonto och 1630. Första delen av hans sammanfattade svar över hur skatten i ett AB ska bokföras är jag helt med på för din del. Detta är som jag förstår det de 14 997 kr som bokförts varje månad mot skattekontot. Sen börjar jag fundera, blev lite förbryllad över datumet på verifikationen du beskriver som "Slutlig skatt". För om jag återigen refererar till Pers förslag så får jag inte riktigt ihop det. Jag tolkar det som att detta är slutskattebeskedet när du beskriver hur bokningen är gjord men funderar därmed på datumet. För vilket år gäller beloppet som bokförts som Slutlig skatt 2019-12-01? Vart exakt kommer beloppet från som bokförts?  Det är inte helt lätt att ge svar på frågan direkt, det dyker upp frågor på vägen när jag ser över det. Men det ska ju blir rätt och riktigt helt enkelt så återkom gärna.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej igen! 🙂   Förstår att det inte är helt lätt att hänga med på vad som ska göras här och jag ska ärligt säga att jag inte kommer kunna säga om du ska göra flytten eller ej eftersom jag inte har sett din bokföring och vad som skett på respektive konto under året. Såklart så ska jag ändå hjälpa dig så gott som möjligt med den informationen du gett oss här i forumet.  I Visma Skatt så bör de belopp som hamnar i ruta 2.48 och 2.49 inte ha ett minustecken framför sig när du kollar på själva blanketten. Har rutan ett minus framför beloppet innebär det att kontona som påverkar rutan har en total som är positiv, vilket gör att programmet reagerar på beloppet då det ligger i en ruta som normalt redovisar skuld. Har beloppet alltså inte ett minus framför beloppet i rutan så innebär det att totalbeloppet för kontona som påverkar rutan är negativt och visas med ett minus i till exempel balansräkningen.   Jag har kikat på samma varning som du får i programmet som påpekar att uppgifter för momsfordran eller annan skattefordran har ett negativt belopp. Om du står på Räkenskapsschema INK2R i Blankettöversikt finns en knapp, Bokföringsuppgifter - klickar du på denna får du upp alla konton du har saldo på från bokföringen du importerat, vad det utgående saldot är och vilken fältkod i deklarationen kontot påverkar. Här kan du börja tycker jag, du kan kika på de konton som ska påverkar de fältkoder du skriver om ovan stämmer, är det något konto som bör ha en annan fältkod? Det kan du ändra manuellt här inne.  Som du skriver så visar balansräkningen ett minusbelopp vid årets slut och beloppet hamnar utan minus i ruta 2.48, vilket är korrekt som sagt men via bokföringskontrollen kan du se alla konton som har påverkat just denna ruta, förmodligen är det ett eller flera konton för momsfordran eller annan skattefordran som programmet varnar om och som bör kontrolleras.  Hoppas detta kan hjälpa dig en bit på vägen!  /My    ... Visa mer

Hej @ellen_6 Om jag förstår dig korrekt så menar du att menyn ute till vänster inte försvinner när du går in i respektive område? Alltså att du klickar på Inköp - Bildunderlag och kommer dit men menyns pop up där det står Leverantörsfakturor, Leverantörer, Bildunderlag finns kvar så du inte kan se bakomliggande information? Rätta mig gärna om jag har fel.  Jag försöker nämligen återskapa det hos mig, jag har testat både på Iphone och Ipad. Går jag till exempel till Inköp - Bildunderlag så kommer jag till rätt sida och jag kan se hela sidan eftersom pop up - menyn med valen Leverantörsfakturor, Leverantörer och Bildunderlag inte ligger kvar när jag väl kommer till mina bildunderlag. Jag ser alltså bara den "vanliga" menyn ute till vänster men denna hindrar mig inte till att få fram all information på aktuell sida jag befinner mig i. Om jag klickar på Inköp när jag redan är inne under bildunderlag kommer pop up-menyn upp igen men då kan jag precis som Göran nämnde ovan klicka på Inköp igen så försvinner den.  Har jag förstått ditt problem korrekt? Om inte så får du gärna närmare beskriva vad som skett. Om det är pop up - menyn som inte försvinner, fungerar det att klicka på Inköp för att få bort den?  Är det specifika sidor i menyn? Fungerar det på vissa?  Återkom som sagt gärna så ska vi kika närmre på det! 🙂   /My    ... Visa mer

Hej @martinhallberg   När du har skapat ett nytt räkenskapsår som löper fortsatt på felaktigt datum kan du längre inte ändra det gamla räkenskapsårets datum, du kan ändra slutdatum på det senast upplagda räkenskapsåret.  Du kommer behöva göra en omstart men all information behöver inte gå förlorad om du exporterar bokföringsdata och register, då kan du importera dessa uppgifter på nytt i det omstartade företaget så alla befintliga verifikationer, kunder, artiklar och leverantörer hämtas in på nytt. Du kan också i efterhand gå in i det arkiverade företaget om du vill kolla upp något eller om du missat någon export. Du har då läsbehörighet i programmet så du kan inte utföra några nya ändringar men du kan exportera de befintliga uppgifter som finns. I vårt skrivna hjälpavsnitt Omstart av företag går vi igenom mer detaljerat vad som faktiskt sker vid en omstart, samt eventuella förberedelser du ska göra innan.  Känns något oklart? Återkom gärna! 🙂   /My  ... Visa mer

Hejsan!  Din korrigeringsverifikation A99 nollar ut din andra verifikation A98. Jag förstår vad du menar med att beloppet blir dubbelt men det beloppet som visas ute till höger har inte med saldon på kontona att göra utan summerar varje enskild verifikations totalbelopp. Det kollar alltså på totalen i debet/kredit vilket blev dubbelt på korrigeringsverifikationen då konto 2018 användes en extra gång i debet/kredit, vilket inte är ett problem då summorna tar ut varandra även där.  Allt är som önskat, återkom om något är oklart!  /My    ... Visa mer

Hej Anders,  Vill börja med att be om ursäkt för en senare respons, vi kollar över våra möjligheter till förbättringar hela tiden och jag stötte nu på din idé och önskemål som vi såklart också ska lyfta.    Vill säkerställa att vi har förstått ditt önskemål korrekt. Är det vid skapandet av en kundfaktura när du väljer kund du skulle vilja se det direkt?  När du valt kund på fakturan kan du klicka på kundens namn och då få upp uppgiften om vilken betalningsmetod som är vald bland annat, hur skulle du närmre vilja att det fungerade istället? 🙂   Återkom gärna så kikar vi över det!  /My    ... Visa mer

Hej!  Vi ska absolut försöka hjälpa dig med hur differensen i din kunds fall ska hantera, "Avgår inbetald preliminärskatt för beskattningsåret" avser inbetalningar som görs månadsvis och konto 2510 skall representera skatteskulden som återstår per bokslutsdatum. Känner att jag behöver lite mer information först.  Det första vi vill veta: Avser det ett aktiebolag eller en enskild firma? Har din kund betalat någon debiterad preliminärskatt för 2019 månadsvis? Om ja, har dem stämt av inbetalningar mot skattekontoutdrag? Om dem använder 1630, är detta avstämt mot skattekontoutdrag från Skatteverket per 2019-12-31? Har man konsekvent använt konto 2510 för inbetalningar av debiterad preliminärskatt? Återkom gärna så tar jag en titt på det!  /My    ... Visa mer

@JL____10 Nej, det stämmer. Vi har ingen mejlsupport. Jag förstår vad du menar, jag kan skapa ett ärende på detta och mejlar dig den informationen vi skulle behöva utav dig för vidare felsökning. Så tar vi helt enkelt det den vägen. 🙂 /My  ... Visa mer

Hej @Bjornbergenheim Vad bra att du uppmärksammade detta!  Länken var precis som du sa inte giltig längre, jag har uppdaterat Hannas svar med en korrekt forumtråd.    /My    ... Visa mer

Hej Gustaf,  Detta ska vi såklart kika på men jag behöver nog dubbelkolla lite information innan så allt stämmer i slutändan. Jag tolkar det som att beloppet som har dragits på skattekontot är det belopp som var på den felaktiga momsredovisningen och att det belopp på den korrekta och korrigerade momsredovisningen efter att leverantörsfakturan bokförts var mindre.  Då har jag lite följdfrågor. 🙂 Har du skickat den korrigerade momsredovisningen till Skatteverket också? Tänker så att informationen även finns där. De pengar som dragits för mycket, är det något Skatteverket kommer göra en insättning på eller vad kommer hända med detta saldo?  Hann du göra en överföring från ditt företagskonto till skattekontot? Är det om så är fallet på det felaktiga beloppet eller på det belopp som blev efter korrigeringen?  Återkom gärna med mer information så ska vi försöka hjälpa dig!  /My      ... Visa mer

Hej Andreas,  Så länge din kundfaktura är obetald så visar Likviditetsprognosen denna som en kommande inbetalning, oavsett om du väljer månad eller vecka. Däremot när du registrerar kundfakturan som betald så synd den inte längre när du trycker på "punkterna" för att se vad programmet tar hänsyn till på det beloppet. Det är alltså så att när en kundfaktura väl blir registrerad som betald kan man inte se den bakåt i tiden när det fortfarande var obetald, den är istället en del av summan av "kassa - och bankhändelser" från det datum dem blev betald. Därav får du rätt belopp på kontosaldot men upplever grafen som felaktig. Beräkningsformel likviditetsprognosen: Summan av kassa- och bankkonton på startsidan + obetalda kundfakturor - obetalda leverantörsfakturor - moms - skatt - avgifter = summan som visas över en "plupp" på likviditetsprognosen. Kan förstå att det blir lite förvirrande och kanske inte helt optimalt att inte kunna se bakåt i tiden på prognosen. Vi håller på att arbeta med likviditetsprognosen hela tiden för att förbättra den så det är mycket bra att få dina synpunkter på det också såklart och jag har lyft just denna fundering igen.  Återkom gärna om något känns oklart! 🙂   /My    ... Visa mer

Hejsan!  I deklarationsmodulen till eEkonomi kan du flytta konton med saldo från en plats i deklarationen och balansräkningen till en annan. Om du går in i modulen - Bokföringsvärden - här i balansräkningen kan du se alla konton som påverkar vilken del i balansräkningen samt vilken ruta som påverkas i deklarationen. Bläddra dig ner till Skatteskulder (2.49)  - klicka på kontot - Flytta - nu får du bläddra mellan namnen och välja till vilken plats du vill att kontot ska påverka istället. Om jag förstod dig rätt så ska det flyttas till Fodringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga fodringar (2.21). När detta är gjort så ligger numrera kontot med dess saldo på den nya platsen, både i balansräkningen då men även för själva deklarationsblanketten. Du gör samma sak när du kommer till Årsredovisning i modulen, du gör flytten under Balans- och resultaträkning och klickar på kontot enligt ovan.   Nu vet inte jag exakt vad som ska göras eller varför du får varningen i Visma Skatt men detta är den funktion som finns för att flytta beloppen manuellt i deklarationsmodulen till Visma eEkonomi. Programmet går i övrigt efter vilket konto summan är bokförd på och lägger sig på den plats kontot normalt påverkar i balansräkningen i Visma eEkonomi och kikar då på vilken ruta det tillhör i deklarationen.  Hör av dig om du funderar på något! 🙂   /My  ... Visa mer

Hej igen!  Tack för att du hör av dig, det bör som sagt komma en notifiering vid utropstecknet som du markerat som B på bilden när en e-faktura trillar in. Den ska finnas kvar fram till du klickar på notisen själv, men jag tolkar det som att den inte kommer upp alls för dig.  För att vi ska kunna hjälpa dig vidare och felsöka närmre så får du gärna kontakta oss på supporten via chatt eller telefon, då kan vi kikar på det tillsammans med dig i ditt Visma eEkonomi.  /My    ... Visa mer

Hej!  Jag är kanske inte riktigt med vart i programmet du befinner dig. Det första stället jag kom att tänka på var under Kassa- och bankhändelser där jag valde skattekontot för att få fram mina händelser på 1630 men där visas saldo per dagens datum så blev lite fundersam.  Är det inne på kassa- och bankhändelser du befinner dig? Använder du dig av SKV-fil för att importera kontoutdraget eller lägger du in dina skattehändelser manuellt för att stämma av kontot? Om du inte befinner dig där, vart i programmet ser du detta?  Återkom gärna så tar jag en titt på det!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Jag förstår verkligen att detta inte är helt enkelt, och det har varit en vanlig fråga. I vår forumtråd Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU har vi därför svarat på detta, det finns även information om vad som gäller vid import av varor och därmed vid tullavgiften. Jag tycker vi börjar där, skulle du ha följdfrågor kring vad som gäller så är du såklart välkommen att återkomma, jag hoppas det hjälper dig en bit på vägen i alla fall.  Ha en fortsatt fin eftermiddag!  /My  ... Visa mer

Hejsan,  Det som Visma eEkonomis aktiva bankkoppling kollar på när ditt kontoutdrag från din bank hämtas är de synliga fälten på ditt faktiska kontoutdrag du själv ser om du loggar in på din internetbank, programmet går alltså efter kontoutdragets referens/beskrivning på beloppet som förts över. Vi har därav tyvärr inte möjlighet att härifrån hämta informationen som finns i det meddelande din kund angett som meddelande i Swish eftersom detta meddelande inte ingår i ett utav de synliga fält vi är tillåtna att hämta informationen ifrån.   Möjligheten hade förmodligen kunnat finnas om meddelandet som kommer in från swishbetalningen är det som hamnar i beskrivning/referens eller ett nytt synligt fält på banken men som du säkert förstår så styr inte vi den delen härifrån, där får man kontakta banken och se vad dem har för möjligheter. 🙂   Hoppas detta ger svar på din fråga, hör av dig om något känns oklart!  /My    ... Visa mer

Hej!  Ändrar du momskoden direkt på verifikationen i eEkonomi så gäller det bara på just denna verifikation.   Vill du ändra på kontot permanent så går du via Inställningar - Kontoplan - söker upp kontot - Redigera och ändrar momskod, observera dock att det inte ändras på redan bokförda verifikationer om du ändrar via kontot i kontoplanen. Ha en fin måndag!  /My   ... Visa mer

Hej @SB___2 Jag hittade artikeln Bilar och moms på skatteverkets hemsida, där fick jag fram informationen att du vid försäljning bara tar ut moms om du har haft rätt att göra avdrag för momsen när du köpte bilen vilket jag tolkar det som du hade. Detta gäller även bilar som använts för taxitrafik. I tråden Bokföra försäljning av inventarier finns svar på hur du bokför denna typen av försäljning när du drog moms på inköpet med kontoförslag från min kollega Annie. Detta gör att även momsen kommer tas upp korrekt i kommande momsrapporter du skickar till skatteverket.  Skulle något vara oklart så är du såklart välkommen att återkomma! 🙂   /My    ... Visa mer

Hejsan @mats ronne Är inte helt säker på om jag förstått dig korrekt. Har du bokfört och stämt av skattekonto 1630 och företagskontot 1930 så dessa stämmer så låter det som du har gjort vad du ska. Vill du nu hämta kontoutdraget från skatteverket och välja Bokföringshändelsen Överföring mellan egna bankkonton för att stämma av mot företagskontot mot skattekontot igen? Tänker att du inte behöver göra det igen eftersom du redan gjort den avstämningen men som ett övrigt uttag och om kontona stämmer?    Vill alltså säkerställa att du inte bokför dubbelt. Det viktigaste är att kontona stämts av och att saldona stämmer, sen om du bokfört det "manuellt" eller använt programfunktionen spelar mindre roll i efterhand. Funktionen är främst till för att förenkla arbetet gällande skattekontot. 🙂   Återkom om jag missuppfattat så tar vi det en runda till!  /My  ... Visa mer

Hej!  Det finns ingen färdig löneart som är just för privata utlägg eller återbetalningar av dessa men eftersom det är en nettoersättning som betalas ut så kan du använda löneart Tillägg efter skatt och lägga till beloppet. Under Inställningar - Företagsinställningar - Löneuppgifter kan du välja vilket bokföringskonto som ska hämtas när du använder lönearten. Alltså kan du här ändra bokföringskonto tillfälligt om du inte vill att detta konto hämtas varje gång just denna löneart används och sedan ändra tillbaka när lönebeskedet är skapat och bokfört.   Använder du lönearten Tillägg före skatt på flera rader på samma lönebesked hamnar totalbeloppet för dessa summor på samma bokföringskonto, det bokföringskonto du har i dina företagsinställningar.  Hoppas detta kan hjälpa dig på vägen, återkom om något känns oklart! 🙂   /My  ... Visa mer