Har en skuld till en leverantör där vi har fått en uppgörelse att betala tillbaka en viss del av skulden. Hur bokför man mellanskillnaden mellan den totala skulden och den som vi har betalt?
Om ni inte ska betala hela skulden så tänker jag att du kan kreditera mellanskillnaden för att "bli av" med den i systemet.
Finns skulden inlagd som en leverantörsfaktura i eEkonomi? Registrera delen ni betalar som en delbetalning på fakturan och skapa en kreditfaktura för resterande belopp. Då kommer du ha en debetfaktura och en kreditfakturan på samma belopp i reskontran och dessa kan du kvitta mot varandra. Här ser du hur man gör.
