Hej!
Just fakturan som du skickar nu i augusti behöver du inte göra något speciellt med. Däremot så kan du behöva boka om intäkten. Såhär står det under Bokföring -> Årsavstämning -> Kostnader och intäkter:
Finns det intäkter som avser det här året men som är bokförda på kommande år?
Om intäkterna överstiger 5000 kr ska de bokas om.
Det gör du genom att skapa en ny manuell verifikation där du krediterar det intäktskonto där intäkten är bokad på kommande år och debiterar konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Obs! Du måste vända på verifikationen i nästkommande år.
Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit.
Om man bra krediterar intäcktskontot som det föreslås så kommer det dock bli fel med momsredovisningen. Jag skapade därför ett konto 3049 - Upplupna intäkter, utan momskod. Sedan kunde jag kreditera det kontot sista dagen på räkenskapsåret och vända på det första dagen i nästa räkenskapsår.
Det finns en tidigare tråd med utförlig beskrivning:
Bokföra upplupna intäkter - eEkonomi Visma: Vore nog bra om instruktionerna under årsavstämning kunde fixas så att det inte blir massa momsstrul för kunder.
/Gustaf
