Jag hade kundfordran uppbokad över årsskiftet (bokslut). Betalning skedde år två med i reskontran såg det ur som fakturan var obetald. Jag försökte så kvitta bort fordringen. resultatet blev att jag nu har har en minuspost på beloppet på konto 1510 dvs en "skuld". Hur får jag bort beloppet utan att det påverkar resultatet? Just nu stämmer företagskontot och Pluskonto så det är inte någon betalning som hänger i luften.
Jag har nu talat med Visma Supporten en timme men vi har inte hittat någon lösning men definierat problemet som att ursprungsfakturan och kvittningen skedde på olika räkenskapsår. Slänger nu ut frågan till någon redovisningskonsult: Hur få bort minusposten på 1510 utan att det påverkar resultatet?
