Hej! Är helt ny på detta och lär mig mer och mer för varje dag. Nu har jag gjort en verifikation som är rätt men också en som är fel som gäller samma belopp. Hur gör jag då? Har debiterat företagskontot 1930 och krediterat försäljning 3052 och utgående moms 2621 . Dokumenttyp övrig insättning. Hur gör jag för att korrigera detta felande? Den verifikationen på samma belopp som jag gjorde rätt var 2013 i debit och 3052 i kredit och 2621. Dokumenttyp manuell verifikation.
