Kvitta fakturor

[Rlowe2152]

Hej

Jag har stött på ett problem hur jag ska gå tillväga för att kvitta några kundfakturor mot en leverantörsfaktura.

Efter överenskommelse med en kund så ska några kundfakturor räknas av mot en leverantörsfaktura tills det att den är fullbetald. Hur går jag tillväga för att åstadkomma detta?

[Lovisa Ljungvall - 4L Ekonomi]

Hej!

Om du har faktureringsmetoden så kan du göra enligt nedan:

Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj konto 1510, då dyker det upp en ruta där du kan välja vilken faktura du vill boka bort och så fortsätter du med övriga kundfakturor du vill boka bort på samma sätt. Sen väljer du konto 2440 och du får på samma sätt upp en ruta och väljer fakturan du vill kvitta mot. Du kommer troligen behöva justera beloppet på någon post så att verifikationen balanserar och det är den restskuld/fordran som kommer att ligga kvar i reskontran.