.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-02-05
21:33
Det ska inte vara någon momskod på konto 1510. Generellt sett ska du aldrig själv mixtra med momskoder utan använd korrekta konton och ändra inte så blir det korrekt. I detta fall behöver du dock ta bort momskoden på konto 1510 som du måste lagt dit själv. Sen kommer det att stämma.
... Visa mer
2025-02-05
20:45
Har du några momskoder på dessa konton? Vilka?
... Visa mer
2025-02-05
20:29
Hej! Konto 3011 är inte inställd med momskod "05 (25 %)" utan det kommer säkert från nåt tidigare program du haft. Bättre att du använder 3041 för tjänster eller 3051 för varor. Använd gärna faktureringsdelen i Visma så väljs rätt konto med automatik. Antingen går du in och byter till något av de konton jag föreslog på varje verifikation eller så lägger du till momskoden på varje verifikation.
... Visa mer
2025-02-05
20:10
Bra! Då har du troligen missat att välja ett intäktskonto med momskod 05(25 %). Det går att lägga till momskoden i efterhand men tips är att framöver göra kundfakturorna i programmet för då får du korrekta fakturor och korrekt bokföring. Om det är tjänster du säljer så borde verifikationen se ut så här: D1510 40000 K3041 32000 K2611 8000
... Visa mer
2025-01-27
17:19
1Gilla
Hej! Känns inte alls som du gjort rätt utan troligen har du bokfört dina kostnader på ett skuldkonto istället för ett kostnadskonto. Kostnader börjar på 4, 5, 6 eller 7 så kolla på övriga skulder i balansräkningen och klicka dig in på varje verifikation och byt till rätt konto så ska det nog bli bättre.
... Visa mer
2025-01-26
21:11
2 Gillar
Hej! Det är för att du måste ha lagt till momskod 48 på verifikationen med konto 5010. Du ska inte lägga till momskoder på kostnadskonto. Bara vid utlandsinköp som man kan behöva tänka lite på vad det är för momskod men i annat fall ska du aldrig lägga till momskod på kostnadskontot!
... Visa mer
2025-01-20
19:55
Hej! Ett utomhusgym är tveksamt om det ska klassificeras som byggnad 🤔. Jag tror mer på konto 1223 Markinventarier. Ring skatteverket och fråga. Skillnaden mellan dessa två är att en markinventarie kan du skriva av betydligt fortare och tveksamt om gymmet håller i 25 år som annars är max för en byggnad.
... Visa mer
2025-01-17
09:00
1Gilla
Hej! Klassiskt problem. Det står tydligt när man lägger upp sitt bolag att man ska kolla startdatum på sitt registreringsbevis när man lägger upp i eEkonomi men otroligt många missar detta ändå. Det är för att du lagt in fel i eEkonomi som du får in det fel in i årsbokslutet. Kolla om du kan ändra till korrekta datum i eEkonomi men ofta har man lyckats bokföra poster innan regdatum och då blir det problem att ändra. Att lämna in på papper är ett alternativ om du skriver ut till word och ändrar datumet manuellt.
... Visa mer
2025-01-12
18:52
Arbetsgivardekalrationen ska alltid dateras i månaden efter deklarationen. Oftast är det den 12 i månaden efter men just januari och augusti är det den 17 som gäller men inte så noga om man alltid tar den 12. Ångra arbetsgivardeklarationen och gör den på nytt daterad i januari. När du skickar den till skatteverket så hamnar det som rättelse där men bara logga in på skatteverket och rensa dekalrationsutkastet. DU behöver inte skicka in den igen för ingen skillnad där.
... Visa mer
2025-01-12
18:48
2 Gillar
Leta upp händelsen under Kassa- och bankhändelser och sen får du ångra hela insättningen och göra om bokningen så det blir korrekt 🙂
... Visa mer
2025-01-12
18:47
Hej! I årsredovisningen står det bara nettoomsättning och inte om det är vara eller tjänst så det har ingen egentlig betydelse men tycker förstås att de är bra att se till att det blir korrekt framöver genom att du går igenom de artiklar som har har upplagda och kollar att de är inställda på tjänst.
... Visa mer
2025-01-12
18:09
1Gilla
206X är för föreningar. 2067 balanserat resultat och 2069 årets resultat.
... Visa mer
2025-01-10
13:20
Arbetsgivardeklarationen ska dateras i januari precis som du skriver. För att vara helt korrekt så är det 17 januari men det är inte så noga bara det blir i januari.
... Visa mer
2025-01-06
23:23
1Gilla
Hej! Generellt sett inga momskoder på kostnadskonton. Bara när det är omvänd skattskyldighet som exempelvis byggtjänster mellan hantverkare eller utlandsköp. Bokför porto på konto 6250. Aktivera om det behövs. Beloppet som ska anges i debet är summan som du betalt för portot. Då kommer det att balansera. Ingen moms på frimärken! När du säljer till kund så ska det läggas på moms även på frakten så om du inte tänkt på det så blir det en förlust på detta. Samma momssats som det är på varan du sålt. Kan vara bra att göra en faktura till kunden som underlag. Resor i tjänsten kan du bokföra som milersättning i bokföringen så kommer de med i resultaträkningen. Och sista frågan angående bokföring så måste bokföring ske. Du kan göra det med papper och penna och tänk då på att det är viktigt att det blir i kronologisk ordning eftersom det inte går att sortera om det man gjort på papper. Du kan leta efter stora grundböcker som åtminstone säljs på vissa bokhandlare fortfarande. Glöm inte att kopiera alla kvitton om du inte vill spara dem digitalt för texten försvinner ganska snabbt på dem. Och tänk på att att när du bokför på papper så får du inget stöd av ett program för att göra momsrapport mm så köp även en bra bok om bokföring så att du verkligen känner dig säker på att det blir korrekt och inte missar något som ska tas upp. Förvara bokföringen på ett stöld och brandsäkert ställe. Förr hade vi ett kassavalv med alla pärmar men är själv glad att slippa betala för det utrymmet idag då allt är digitaliserat😆
... Visa mer
2025-01-06
22:50
1Gilla
Hej! Ja, korrigeringsverifikationer kan verkligen krångla till allt och jobbigt att följa. Du ska inte göra korrigeringsver manuellt utan du ska leta upp händelsen via Kassa- och bankhändelser och där ångra den om den blivit fel. Då kan du sedan bokföra den korrekt igen. Men det låter också som att du kanske inte använt Kassa- och bankhändelser när du bokfört utan gjort allt manuellt? Risken är stor att du rör till det för dig. Om man har bankkoppling så hade dess fel inte kunnat ske och du hade sparat dig många timmars huvudbry så det är mitt tips att fixa. Värdesätt din egna tid ❤️
... Visa mer
2025-01-06
22:39
1Gilla
Hej! Det verkar som du inte bokfört om fg års resultat från 2099 till 2091? Och på bild tre finns det även en rad för beslutad utdelning under året och där borde det stå -50000 kr i den rutan.
... Visa mer
2025-01-01
17:37
Hej! Mitt tips är att när du läst in alla transaktioner för 2024 från tidigare konsulten så kan du matcha bankhändelserna mot importerade verifikationer och då bildas ingen ny verifikation.
... Visa mer
2024-12-28
22:50
1Gilla
Hej! Gå till Kassa- och bankhändelser - fliken Periodens händelser. Leta upp dubbletten och ångra den. När den är ångrad så kan du slänga den genom att klicka på papperskorgen. Och radera om det är fler dubbletter du råkat importera. Innan du börjar bokföra så kontrollera alltid saldot som står under Kassa- och bankhändelser att det stämmer mot saldot på banken. Gör absolut ingen korrigeringsver på annat sätt än det jag skrivit ovan 👍
... Visa mer
2024-12-25
11:56
2 Gillar
Hej! Jättesmidigt med e-faktura rakt in i Visma! När du aktiverar e-faktura under företagsinställningar så kan andra företag som också kör Visma känna av att du kan ta emot e-faktura så det är smidigt men inte alla är så digitala än. Viktigt att du är tydlig mot leverantören att du vill ha e-faktura till ditt affärssystem och inte till banken. Det är som privatperson man vill ha till banken men som företagare är det bättre att få in i ekonomisystemet. Jag rekommenderar denna länk som Visma marknadsför väldigt dåligt: e-faktura Förslag att skicka till övriga leverantörer som inte finns med på ovan länk: Ämne: Anmälan e-faktura Hej! Jag vill att ni skickar e-faktura till vårt företag: Företagsnamn: Organisationsnummer: Peppol-ID*: Kontaktperson: E-postadress: Fakturaformat: Peppol Bis Billing eller Svefaktura VAN-leverantör: InExchange
... Visa mer
2024-11-28
21:04
1Gilla
Hej! Skattekonto ska inte bokföras i enskild firma så därför finns inte det alternativet.
... Visa mer
2024-11-01
15:49
2 Gillar
Hej! Det ser korrekt ut. Lägg upp kameran under Bokföring - Anläggningstillgångar. Skriv av på 5 år.
... Visa mer
2024-11-01
14:45
1Gilla
Hej! Om ni har okomplicerade löner och inte kollektivavtal med arbetstidsförkortning och andra specialregler att förhålla er till så går det bra att köra det i Visma Lön Smart. Om det är en Vismabyrå ni har idag så kan konsulten hjälpa er att flytta över och de kan även hjälpa er med löner i det programmet antingen löpande eller kanske vid behov. Just löner kan vara bra att flytta i samband med årsskiftet eller efter semesterårsskiftet. Jag tror att det ännu inte finns någon hjälp att flytta från Visma Lön 600 till Lön Smart men det är väl på gång så småningom men det kan nog Visma svara på 😅
... Visa mer
2024-10-14
16:27
1Gilla
Än så länge har jag inte hittat att de automatiska konteringarna blir fel men däremot får man ha lite huvudet på skaft för förslagen är inte alltid korrekta. Det krävs kunskap och analytiskt förmåga av oss redovisningskonsulter men nyttjar vi tekniken på rätt sätt så är det absolut ett sätt att spara mycket tid! Vi kör bankkoppling och e-faktura på i stort sett alla kunder 💪. Fungerar toppen! Vi gör även egna bokföringsförslag för att anpassa till varje enskild kund vilket gör det lättare att göra det korrekt.
... Visa mer
2024-10-13
16:43
1Gilla
Om du har Faktureringsmetoden så kan du enkelt gå till Bokföring - Momsredovisning - Ny momsredovisning så står det i ruta 49 vad momsskulden är för denna period även om du inte är helt klar. Annars kan du även kolla under Bokföring - Kontoanalys - fliken Balansräkning och scrolla ner till 26-kontona. Skulden är utgående moms minus ingående.
... Visa mer
2024-10-10
18:46
1Gilla
Hej! I detta fall kan du ta bort dubbletten men nästa gång du sätter in pengar på skattekontot så ska överföringen bokföras genom att Matcha - Överföring mellan egna bankkonton - välj Skattekonto i listan så bokförs bägge händelserna tillsammans 👍
... Visa mer
2024-10-06
19:44
Hej! Felet är bankhändelsen där det står Övrigt uttag, den har blivit felaktigt matchad! Klicka på bankhändelsen - Ångra matchning - därefter Matcha - Betalning av leverantörsfaktura - välj fakturan i rullistan.
... Visa mer
2024-10-03
10:09
2 Gillar
Integrationen mot skatteverket fungerar bara för aktiebolag. Är det AB du har?
... Visa mer
2024-10-01
14:42
1Gilla
Hej! Om bolaget har bankkoppling (den uppdaterade versionen) så delas betalningen upp från bankgirocentralen och varje inbetalning redovisas på var sin rad. Så det är inget problem om du har bankkoppling.
... Visa mer
2024-09-24
11:27
2 Gillar
Inställningar - Import och export - SIE - import och export av bokföringsdata - Ny export
... Visa mer
2024-09-20
11:47
Hej! Om du klickar upp verifikationen så kan du oftast ändra kontot direkt i den verifikationen. Det är absolut det smidigaste så slipper man en massa korrigeringar.
... Visa mer
2024-09-18
16:47
Momsen kan du fylla i rutan när du fått fakturaunderlaget från DHL. Om du drar in bilden på verifikationen så brukar Visma kunna tolka rätt momsbelopp på underlaget. Du ska inte räkna baklänges med momsen utan viktigast är att du kollar på underlaget så att det blir korrekt. 👍 Om du mot förmodan skulle åka på en granskning så är det inte ok att dra av moms som saknar underlag. Och ännu värre om man då räknar moms felaktigt vilket är lätt om man inte är van. 😅
... Visa mer
2024-09-18
16:26
Jag vet ju inte vad du köpt så därför är det svårt att guida dig rätt. Tänkte om du kanske köpt varor av en privatperson via Tradera och då är det inte moms alls då privatpersoner inte är momspliktiga. Men om det är frakten som du betalt direkt till DHL så borde det ju vara 25 % i moms men viktigast är att du inte själv hittar på momsen utan den ska vara specad på underlag. 🙂
... Visa mer
2024-09-18
15:42
Tradera är vanligt att privatpersoner använder så det är mycket möjligt att det inte är moms alls på detta. Frimärken är det inte moms på. Nu står det DHL också i veren men som sagt endast momsavdrag om det finns specat från leverantören 😊
... Visa mer
2024-09-17
14:01
Är du helt helt säker att det står 17 kr på ditt kvitto gällande moms??
... Visa mer
2024-09-17
11:22
Hej! Generell grundregel: du ska aldrig räkna ut momsen på dina kvitton. Du får bara göra avdrag för specad moms på dina inköp. Om du alltid sparar ner en bild på kvittot brukar eEkonomi kunna tolka om det är moms på underlaget, om det inte tolkas korrekt får du fylla i momsen i rutan manuellt. Frimärken är det inte moms på och det är vanligt att det inte är 25 % i moms på ganska mycket 😅
... Visa mer
2024-09-17
11:02
Hej! Denna rättelse bör vara så att den bara ska bokföras mot konto 2650 om du gjort allt rätt innan. Men det är vanligt att man kanske inte hanterat det helt korrekt i samband med att man gjorde rättelsen. Hur gjorde du rättelsen från början? Har du ångrat momsrapporten och gjort en ny eller har du manuellt rättat på skatteverket och hur har du då hanterat den i bokföringen? Om du har en redovisningskonsult så kan det vara klokt att be denne om hjälp direkt så slipper man att utreda detta i bokslutet.
... Visa mer
2024-09-17
10:56
1Gilla
Du ska bokföra dem under Kassa- och bankhändelser och om bilden inte kopplas ihop automatiskt så kan du bara klicka på Koppla bild och koppla ihop med rätt kvitto.
... Visa mer
2024-09-04
13:49
Jag behöver se ett exempel/printscreen för att kunna se vad som är fel.
... Visa mer
2024-09-04
13:33
Hej igen! Gör du många inköp där det inte är 25 % i moms? Frågan kommer upp när det inte är 25 % moms och är mest som en varning.
... Visa mer
2024-09-04
09:15
Hej! Det är garanterat momskoder som blivit fel. Normalt sett ska det inte vara några momskoder på kostnadskonton men du kanske lagt till det ändå?
... Visa mer
2024-09-01
21:36
1Gilla
Hej! Betalningen får du stoppa i banken. Jag är inte helt hundra när det gäller just Handelsbanken men jag tror att betalningen ska ligga som kommande händelse där och att du bara kan ta bort den.
... Visa mer
2024-08-29
12:16
1Gilla
Att tillägga också är att om du säljer till andra euländer så ska du alltid momsregistreras. Försäljningen ska deklareras i ruta 39 i momsrapporten och du ska göra en periodisk sammanställning kvartalsvis.
... Visa mer
2024-08-29
11:03
1Gilla
Hej! Nu tror jag att du fått det mesta om bakfoten 🙈😬 Läkartjänster är normalt sett momspliktiga och har du en omsättning över ca 80 tkr + moms så ska bolaget momsregistreras. Om du har omsättning under detta så kan du välja att avstå att registrera dig. Om du inte är momsregistrerad så får du ABSOLUT INTE lägga på moms på dina kundfakturor. Din kund får inte göra avdrag för moms om det inte är så att du betalar in moms. I ditt fall skulle jag registrera mig för moms bakåt i tiden och betala in den moms du debiterat dina kunder. Det som händer nu annars är att du blåser staten på momspengar och det blir skattetillägg om skatteverket upptäcker det men du kan läka detta om du själv gör rättelse innan de upptäcker det. Som läkare har du hög kompetens inom det du jobbar med men kanske kan vara värt att ta hjälp med att kolla bokföringen om du känner dig osäker.
... Visa mer
2024-08-28
09:28
1Gilla
Hej! Betala tillbaka 1754 kr och när händelsen kommit in under Kassa- och bankhändelser så bokför du dubbelbetalningen och återbetalningen på konto 2420 så tar de ut varandra 🙂
... Visa mer
2024-08-26
15:08
På rättelsen så väljer du Matcha - Övrig insättning - Egen kontering - konto 2650 👍
... Visa mer
2024-08-26
14:11
1Gilla
Hej! Mitt förslag är att du matchar den första dragningen mot Momsredovisning - Momsredovisning januari-mars 2024 - klicka sen på Ny bokföringshändelse - Övrig insättning - Egen kontering - konto 2650. Rättelsen i augusti tar du sen manuellt på konto 2650 och de bör då ta ut varandra 👍
... Visa mer
2024-08-26
13:55
1Gilla
Hej! Verkar som att du missat rutan till vänster om nyckeltalen. Du bara bockar i vilka nyckeltal som ska användas.
... Visa mer
2024-08-25
12:05
1Gilla
Hej! Om du Matchar valfri av dessa och väljer alternativet Överföring mellan egna bankkonton - Välj bankkonto (Skattekonto eller Företagskonto beroende på var du matchar från) - sen väljer du i listan som dyker upp den som du ska para ihop med 😅
... Visa mer
2024-08-21
13:47
1Gilla
Hej! Det finns en liten ruta med en bock som man kan klicka i eller ur på verifikationen som är om det ska vara inkl eller exkl moms.
... Visa mer
2024-08-19
17:09
1Gilla
Toppenbra! Tänker att om vi alla är snabba och rapporterar så har ni möjlighet att snabbt agera och stoppa 🙂
... Visa mer
2024-08-19
17:03
Kolla under Kassa- och bankhändelser. Stämmer det där? Alltid lättast att stämma av här när det diffar och välja fliken Periodens händelser.
... Visa mer
2024-08-19
16:26
Hej! Om du istället bokför överföringen från Sparkontot till Företagskontot så tror jag att du ska kunna välja rätt transaktion.
... Visa mer
2024-08-18
22:21
Jag har kollat igenom nästan alla kunder som jag vet aktiverat efaktura och hittade 3 bolag som fått detta varav en var till mitt egna bolag. Sjukt irriterande att få bluffakturor både digitalt och på papper. Oavsett hur bluffakturor kommer så stjäl de min tid (vilket är mer än 3 kr) men jag tror att det är svårt att belasta Visma för varje enskilt fall. Det viktiga nu när vi uppmärksammat detta är att veta vad Visma kommer att göra åt det och vad de kommer göra nästa gång för detta är inte sista gången. Jag tänker att detta bolag bör anmälas så att det kommer med på listan över oseriösa företag och sen bör Visma samköra mot detta register så får man en faktura från något bolag som finns med på den listan så bör man få upp en varning i eEkonomi. Skulle Visma nu snabbt kunna dra igenom hela sitt kundregister och flagga upp utkast från denna leverantör så att ingen betalar av misstag?
... Visa mer
2024-08-18
12:04
Var tvungen att kasta in mig på datorn nu och kolla några bolag. Jag har fått faktura till ett av mina egna bolag 😳. Får nog göra ett race och gå in på alla kundbolag och kolla, bara 204 st 🤦. Tror att jag får göra en anteckning om alla kunder som drabbats! Jag har aktiverat efaktura på nästan alla kunder 😳
... Visa mer
2024-08-18
11:54
1Gilla
Tack för varningen! Föreningen är nystartad men sökte på personen bakom och detta är verkligen bluff. Se denna länk att hn haft samma fuffens för sig tidigare... https://forenadebolag.se/varningslistan/bergfelt-christian/ Jag tog faktiskt upp detta med Visma hos dem innan sommaren att det är bara en tidsfråga innan det börjar komma bluffakturor som efakturor 😬. Tänker att Visma bör kunna hjälpa till i såna här lägen och rensa bort rena bluffakturor.
... Visa mer
2024-08-05
23:39
Hej! Vilken bank tar 15 kr för en efaktura? 😬 Visma tar 3 kr för en efaktura så börja med att försöka få leverantörerna att skicka efaktura till eEkonomi istället. Du aktiverar efaktura under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Faktureringsuppgifter. Svaret på din fråga är att du kan bokföra det som bankkostnad även om det är med moms. Det skulle jag göra och känns mest korrekt eftersom det är banken som debiterar detta. Momsen bokar du bara som vanligt.
... Visa mer
2024-08-05
23:32
Precis som Annica skriver med tillägget att du bokför det på det sättet som du skulle ha gjort för två år sedan. Om det är en intäkt som missats så bokför du det nu som en intäkt och om det är moms på intäkten så bokför du den också. Jag utgår från att det är ett relativt litet belopp som missats för annars bör man göra en momsrättelse i rätt period men risken är att du snurrar till det och det blir dubbelt om man inte har full koll 😬
... Visa mer
2024-08-05
23:24
Hej! Momsen tar programmet hand om och tar upp det på rätt sätt i momsrapporten när du gör på detta sätt 👍 Men... Det du behöver fundera på är om det är en vara eller tjänst du köpt. Definitionen av en vara är något du kan ta i med händerna. Allt annat är en tjänst. Ofta kan man bli lite lurad av ordet programvaror men det var så för ca 15-20 år sen att när du beställde en programvara så fick du en diskett/cdskiva som du stoppade in i datorn och laddade ner ett program = vara. Idag laddar du ner programmet direkt i datorn och det är inte lägre en vara som fraktas till dig = tjänst. Använd således ett kostnadskonto som är kopplat till momskod 21. Trots att det är vanligt förekommande att man köper tjänster från andra euländer så finns inget färdigt konto för denna momskod i baskontoplanen. Jag brukar skapa ett konto som heter 5421 som jag döper till Tjänster från annat EU-land och koppla den till ruta 21.
... Visa mer
2024-08-05
22:35
Att göra en omstart är verkligen absolut en sista utväg om det verkligen inte går att lösa på annat sätt. Du tappar allt och har bara verifikationer och lösa bilder kvar. Detta är att jämföra med att du skulle ha bytt från ett annat bokföringsprogram och då är detta den första momsrapporten i Visma eEkonomi. Så det stämmer som det står att det är den första momsrapporten 😅
... Visa mer
2024-07-22
16:09
Räntan ska konteras på 8314, i övrigt korrekt som Joachim skriver.
... Visa mer
2024-07-22
16:06
Hej! Har du kollat med kunden? Så pass mycket pengar att det känns fel att bara boka bort. Kolla senaste årets bokslutspaket för det bör ju finnas specat vad det är. Om du inte får tag i det så kanske det finns från året innan osv, nån gång måste ju detta specats vad det är 😅
... Visa mer
2024-07-17
14:52
1Gilla
Ok, då tolkar jag det som att inga avskrivningar gjorts heller och att inköpet och försäljningen skedde relativt kort inpå? Om vi tänker att du köpte loss maskinen för 40 tkr + moms och sen sålde den för 80 tkr + moms så bör du bokfört inköpet enligt detta: K1930 (eller 2440) 50000 kr D2641 10000 kr D1210 40000 kr Försäljningen har då troligtvis bokats enligt nedan: D1510 100000 kr K2611 20000 kr K3051 80000 kr För att då få det rätt med vinsten på maskinen och få bort tillgången så bör bokföringen bli enligt nedan (byt ut siffrorna så att det stämmer med dina uppgifter). Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer: K1210 40000 kr (kontot töms således) D3051 80000 kr (ta bort momskoden som ligger default på just denna rad) K3973 40000 kr (detta är din vinst som ska ligga som en övrig intäkt i bokföringen) Nu utgår jag från att du gjort en vinst på maskinen men om det är en förlust så är det konto 7973 istället och det blir då i Debet.
... Visa mer
2024-07-16
19:25
1Gilla
Hej! Det finns ett teoretiskt svar och ett praktiskt. Men några frågor först. Har du lagt in inventariet i anläggningsregistret under Bokföring - Anläggningstillgångar och gjort avskrivningar fram till innan försäljningen? Om inte, har du gjort manuella avskrivningar på konto 1219? Hur har du bokfört försäljningen? Korrekt att bokföra på 1210 och ingående moms iaf 👍
... Visa mer
2024-07-16
19:06
Märkligt. Har märkt att det varit så nån gång men då tror jag att det varit så att det inte varit bankkoppling 🤔. Annars så brukar det gå att göra från bägge håll.
... Visa mer
2024-07-16
13:52
1Gilla
Hej! En vild gissning är att ni daterat arbetsgivardeklarationen på fel datum och därför fått denna differens. I tidigare version av löneprogrammet så föreslog Visma alltid korrekt datum på arbetsgivardeklarationen men nu i Lön Direkt och Lön Smart så lämnas denna datumruta tom. De lekmän som sköter bokföringen själv så är det ungefär 99,9 % som anger felaktigt datum på denna och då stämmer inte skattekontot. En grundregel i bokföring är att vi bokför det som redan hänt och möjligtvis i realtid men ingen regel utan undantag och detta är ett sådant. AGI ska bokföras i framtiden! Den 12 i månaden efter att lönen betalts ut. Så lätt att göra detta fel och Visma har fått önskemål om att datum på denna arbetsgivardeklaration borde ligga som default korrekt med möjlighet att ändra istället för en tom ruta. Jag är van vid att kunder gör detta fel och jag brukar få ta ett djupt andetag och sen gör jag en manuell korrigering på dessa tre konton så att det blir korrekt i bokslutet och sen vänder jag tillbaka samma transaktion på nya året och så tänker jag att en vacker dag så kommer Visma att uppdatera sitt program och ange korrekt datum och då löser sig detta problem med automatik. jag har dock väntat ganska länge nu 😉😉
... Visa mer
2024-07-16
10:07
1Gilla
Hej! Det kan vara fel adress som ligger kvar i mallen för den återkommande fakturan. Vi brukar behöva gå in på den återkommande fakturan och uppdatera kunden. Ibland brukar jag byta kund på den återkommande fakturan och sen byta tillbaka direkt så brukar den plocka upp igen från kundregistret.
... Visa mer
2024-07-16
09:13
1Gilla
Hej! Du får inte avdrag för dansk moms i den svenska deklarationen utan hela inköpet blir en kostnad.
... Visa mer
2024-07-16
09:12
Företagskontot i bokföringen ska spegla ditt företagskonto i banken. Om pengarna inte är dragna från företagskontot så kan du inte bokföra mot det kontot för då kommer det att diffa. Det du kan göra är att du tar ut samma summa från banken som kvittot var på och sen bokför du uttaget mot det kvittot 👍
... Visa mer
2024-07-16
09:09
Hej! Om du har ett aktiebolag så kan du bokföra både uttaget och insättningen på konto 2893 så tar de ut varandra.
... Visa mer
2024-07-15
13:06
2 Gillar
Hej! Du kan matcha händelsen antingen från Företagskontot eller från Skattekontot och du väljer då Överföring mellan egna bankkonton - Välj Företagskonto/Skattekonto beroende på vilken vy du valt - Välj bankhändelse i rullistan som dyker upp. Då matchas dessa händelser ihop och blir en ver.
... Visa mer
2024-06-27
11:12
1Gilla
Hej! Löneskatten ska ligga som skatteskuld/skattefordran i bokslutet så den biten är klar. Sen vad som är mest korrekt i den löpande bokföringen kan diskuteras. Jag kan tycka i mindre bolag som vi arbetar med att det är ett onödigt steg att gå via 27-konton och hade helst velat ha det bara på konto 2514 men man kan se det som en preliminär uppbokning på 27-konto tills den fastställs i bokslutet och bokas om till 2514. Bokföringsförslagen i eEkonomi är på sina håll lite omoderna och vill även att fg års resultat ska bokas om mot 2098 och sen till 2091 och det är bara ett sätt att röra ihop det mer för kunden med en massa onödiga konton 😅
... Visa mer
2024-06-19
17:08
1Gilla
Hej! Kollade lite mer på bilden och såg ytterligare lite fel. Banken är korrekt. När du betalar något så minskar kassan och kassan/bank minskar i kredit. Kostnader och ingående moms ökar i debet så momsen har hamnat på fel sida. Se alltid till att koppla till en bild på kvittot när du bokför för momsen brukar då kunna tolkas på kvitton och se till att det hamnar i debet. Du får inte avdrag för moms om du inte har kvitto med specad moms. Bilden är som sagt väldigt liten som du bifogat men det verkar som att det kanske är för mycket moms?? Kolla kvittot igen vad det står för moms.
... Visa mer
2024-06-19
16:54
Hej! Normalt sett är det inte momskod på kostnadskonton om det inte är inköp som saknar moms, till exempel inköp från andra länder. Bilden är lite väl liten för mina ögon med ser ut som att det är konto 4000 du använt och på det kontot finns ingen momskod så det är du själv som pillat dit det så ta bort den och tänk på det framöver att du inte ska mixtra med dessa koder själv utan det ska vara rätt inställt från början 😅
... Visa mer
2024-05-27
21:16
Hej Tinna! Jag kan bekräfta att vissa fakturor från Transportstyrelsen saknar förfallodatum så bra om det återkopplas i tråden när det är löst 🙂
... Visa mer
2024-05-27
10:54
1Gilla
Hej! Väsentliga händelser efter årets slut ska ligga i not. Den noten finns att lägga till redan 🙂
... Visa mer
2024-05-21
22:27
Hej! I just detta fall så kan du bara slänga posten "inbetalning bokförd 240506" eftersom den redan är bokförd. Nästa gång när du ska matcha inbetalning till skattekontot så ska du från Företagskontot välja Matcha - Överföring mellan egna bankkonton - Skattekonto - välja rätt händelse i rullgardin - Bokför. Då matchar du dessa två transaktioner mot varandra. Tänk bara på att det tar ett par dagar för pengarna att komma fram till skattekontot och komma in i eEkonomi så du får ha tålamod några dagar 🙂
... Visa mer
2024-05-20
16:10
1Gilla
Hej! Alla händelser på banken SKA bokföras under Kassa- och bankhändelser. Gå dit och leta upp händelsen och Matcha - Inbetalning av kundfaktura - välj rätt faktura i listan. Ibland kan Visma föreslå vilken faktura det är och då är det bara att klicka på Bokför om förslaget är korrekt 🙂
... Visa mer
2024-04-28
20:40
Hej! När du är på Mina tjänster så kan du välja Hantera serviceavtal eller Användare och tjänster. Kolla dessa två om du kan reda ut vad som är fel 👍
... Visa mer
2024-04-25
19:09
Hej! Alla betalningar som sker via banken SKA bokföras under Kassa- och bankhändelser. Gå dit och om du har bankkoppling så kommer alla händelser ligga här och då väljer du matcha mot betalning av kund- eller levfaktura och så väljer du korrekt faktura som blivit betald.
... Visa mer
2024-04-25
18:21
3 Gillar
Hej! Det är två ställen där du måste låsa upp. Det är Inställningar - Räkenskapsår och IB samt Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter.
... Visa mer
2024-04-23
18:53
Kan det vara så att du inte har uppdaterat bankkopplingen? I den nya bankkopplingen med Swedbank (och sparbankerna) så ska det vara uppdelat en och en 🤔
... Visa mer
2024-04-23
17:46
Hej! Det är lite beroende på vilken bank du har. Om du har bankkoppling så brukar beloppen delas upp i eEkonomi en och en men eftersom det inte verkar göra det i ditt fall så antar jag att du inte har bankkoppling? Då borde det gå att få fram informationen på banken? Vilken bank har du?
... Visa mer
2024-04-16
16:41
2 Gillar
Hej! Det är lite beroende på om du sålt ett hyreskontrakt eller om du sålt en fastighet. Om du bara sålt ett hyreskontrakt så blir det en intäkt i bolaget som kan räknas av mot tidigare underskott och det görs sen i deklarationen isf. Om du sålt en fastighet så är det lite mer att tänka på så det skulle jag rekommendera att ta hjälp med om du känner dig osäker.
... Visa mer
2024-04-15
21:31
1Gilla
Hej! Svaret beror lite på vilken bolagsform du har. Om det är enskild firma så bokas det om mot eget kapital. Om det är AB så har du troligen missat att bokföra skattekontots transaktioner. Oavsett vilken bolagsform du har så ska samtliga balanskonton stämmas av i varje bokslut så att du har koll på vad som ligger. 🙂
... Visa mer
2024-04-12
17:17
1Gilla
Om det är så att du på fakturan skrivit moms med 3437 kr så måste du bokföra det precis så som du gjort och acceptera att det blir en diff i momsredovisningen och betala in den extra momsen till staten. Alternativet är att du skickar en kredit till kunden på den felaktiga fakturan och sen gör en ny korrekt faktura till kunden.
... Visa mer
2024-04-10
15:34
1Gilla
Misstänkte det. Då måste du tyvärr deklarera och betala den för höga momsen till skatteverket trots felmeddelande. Men precis som Pacsac och jag skrivit tidigare så räknar du fel på momsen på kundfakturan. Det hade inte hänt om du gjort fakturan i eEkonomi för då hjälper programmet dig så momsen räknas rätt. För att räkna momsen "baklänges" så är utgående momsen 13750*0,2=2750 kr.
... Visa mer
2024-04-09
14:49
1Gilla
Om du gör kundfakturan i eEkonomi så matchar du inbetalningen på banken mot Inbetalning av kundfaktura och så väljer du den kundfakturan. Är det så du gör? Om du gör kundfakturan i eEkonomi så kolla på din kundfaktura, står det moms 3437 kr där??
... Visa mer
2024-04-09
13:44
Hej! Momsen är inte korrekt beräknad i din verifikation och frågan är hur du skrivit på din faktura till kund? Om det är så att du specat för hög moms till din kund så får du stå det kastet och betala in den extra momsen till staten. Ett tips är att göra fakturorna i eEkonomi så att momsen räknas korrekt framöver 👍. Tänk så här när du säljer en vara för 100 kr + moms så räknar du 100*1,25 för att få bruttopriset. Om du sen ska räkna baklänges så blir det bruttopriset *0,8 alltså 125 * 0,8 = 100 kr.
... Visa mer
2024-03-12
17:50
1Gilla
Orsaken är att man i inkomstdeklarationen i en enskild firma inte får ta upp saldo på skattekonto som tillgång (eller skuld) och således göra beräkningar för expansionsfond eller räntefördelning. Tror att Visma skulle få skulden om de hade en funktion för att bokföra skattekonto på 1630 och företagen missar att ta bort detta i bokslutet 😅.
... Visa mer
2024-03-11
08:25
1Gilla
I din verifikation så kan du byta ut konto 8311 mot 2018 så beskattas det bara i din privata deklaration. Du kan också alternativt minska den förtryckta räntan i deklarationen om du hellre vill det men om tanken är att du ska få vinster så småningom så är det bättre att skatta i kapital för räntan.
... Visa mer
2024-03-04
12:04
1Gilla
Hej! Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB. Klicka dig in på 2023 - Klicka på Bokför kundfordringar och lev. skulder. Då får du det rätt i avstämningen och intäkterna hamnar tyvärr på 2023. Du måste sedan periodisera intäkterna och boka upp det som hör till 2024 på konto 2970 i kredit mot 3900 i debet så minskar intäkten på 2023. Vänd tillbaka denna ver på 2024.
... Visa mer
2024-03-04
09:27
1Gilla
Jag håller med om att det är lite dumt att momsen kommer med trots att man inte är momsregistrerad. Men det går att ta bort momsen i rutan under totalbeloppet så jag har valt att fortsätta med efakturor även för momsbefriade verksamheter och bara nolla den rutan varje gång 👍
... Visa mer
2024-03-04
09:23
Då förstår jag. Och då stämmer ju kontot så helt ok att du ignorerar just den punkten.
... Visa mer
2024-03-03
20:54
1Gilla
Ja, jag hade också rekommenderat samma som Roffakab. Om du köper in programvaror ofta så kan du skapa ett nytt konto, exempelvis 5422 och döpa till "Programvaror/tjänster från land utanför EU" och koppla det till momskod 22. Och sen skapa ett konto som heter "5421 Programvaror/tjänster från land inom EU" som är kopplat till ruta 21. När du köper från utlandet så är det två saker du behöver tänka på. Först - Är det från land inom eu eller utanför? Där har du koll. Nästa sak att tänka på - Är det en vara eller en tjänst du köpt? Då får vi börja med definitionerna. En vara är något du kan ta på, alltså en fysisk vara (ofta fraktkostnad på fakturan). Definitionen på tjänst är allt som inte är en vara. Man kan bli lite lurad på kontonamnet Programvaror men för 15-20 år sedan så var alla programvaror en vara för då fick du hem en cd-skiva som du tryckte in i datorn och laddade ner ditt köpta program. Namnet Programvaror lever vidare men numera är det väldigt sällan som en programvara är en fysisk vara 😅.
... Visa mer
2024-03-03
19:47
Toppen att det löste sig!
... Visa mer
2024-03-03
19:30
Låter som att du bokfört något manuellt på konto 2440. Gå till Bokföring - Kontoanalys och sök på konto 2440. Nu vet jag inte hur många transaktioner du har men förhoppningsvis hittar du snabbt vilken post som blivit fel 🙂
... Visa mer
2024-03-03
18:59
Märkligt om det fungerat tidigare och helt plötsligt inte fungerar? Men testa iaf att gå till Mina tjänster - Användare och tjänster (i menyn uppe till höger där ditt företagsnamn står) - bocka i Visa alla tjänster. Scrolla till bankkoppling och där ska det stå att du är administratör. Om det inte gör det så ändra till det 👍
... Visa mer
2024-02-22
20:20
1Gilla
Javisst. Det kan mycket väl vara så att det ska ligga ett minus på konto 2510. Men jätteviktigt att alla balansposter stäms av i bokslutsarbetet. Ofta, men inte alltid, så är saldot på konto 2510: 11 preliminärskatter i debet och sen årets bolagsskatt i kredit. Det kan även vara så att skulden från året innan också ligger kvar då den kan regleras senare. Så oavsett vilket saldo det är på konto 2510 så bör du se till att det är korrekt saldo.
... Visa mer
