Jag lägger in lev. Fakturor och skickar fil till banken, när dem betalats så hamnar dem i Kassa/Bankhändelser som stora klumpsummor som då inte går att Matcha..
Är inte vitsen att det ska bokföras automatiskt eftersom jag lagt in med OCR nummer osv.
Det är ju mer jobb att lista ut vilka fakturor som det handlar om i en klumpsumma med 5-10 olika fakturor.
Klumpsumman blir när alla har samma förfallodatum.
När en faktura är ensam på ett förfallodatum så går det ibland att trycka på Matcha men även detta ska väl gå automatiskt när man har det tjänsten?
Jag har Swedbank och betalar dem för just detta.
Vad är felet?
