Balanskonto för manuell kontering intäkt/moms kund av presentkort köpt av annan företagare i samma lokal vid försäljning tjänst.
1. Kunden bokar tid hos mig som är inhyrd i salong med flera egna företagare
2. Kunden får behandling av mig och uppger vid betalning ett presentkortsnummer där kunden tidigare köpt ett "klippkort" hos min kollegas företag. Där jag ska sedan ska vidarefakturera min kollega med 0% moms som presentkort.
3. Kunden ska ha ett kvitto av mig med moms, enligt Visma Eekonomi finns inte denna tjänst än för att registrera direkt i system mot presentkort då utan jag måste skriva ett skrivet kvitto till kunden från mitt företag Aktiebolag. (har lagt in som önskemål till visma att detta ska kunna göras direkt och inte som en betalningsbekräftelse vilket ändå kommer innebära dubbelt administrativt jobb för mig)
4. Jag ska nu lägga in kundens kvitto som underlag med en manuell verifikation och då är min fråga vad motkontot i debet blir när jag använder intäktskonto 30.. och 2611 (tjänst 25%). Om det då ska ligga på tex 1680 kortfristig fordring men detta tillgångskonto kommer ju då inte att nollas ut mot ,när jag vidarefakturerar min kollega enligt er då det inte kan läggas upp mot varandra då den faktureringen som sagt är 0 % moms. Så kan enbart skriva fakturanr på det med tex kundens namn för att spåra, men kan inte stämma av kontot vilket måste då nollas på annat sätt vid bokslut.
Mvh
Eva
