Hej!
Om jag förstår dig rätt så har du en omatchad utbetalning under Kassa- och bankhändelser, som avser en felaktig betalning till en leverantör. Denna betalning vill du bokföra så du har den tillgodo på leverantören till ett senare tillfälle.
Det går dessvärre inte att koppla den till någon leverantör eller reskontra, utan du får hantera det manuellt i bokföringen. Det gör du genom att matcha utbetalningen mot ett Övrigt uttag - Egen kontering, där t ex konto 1680 - Kortfristiga fordringar väljs som motkontering. På det kontot får saldot sedan ligga tills dess att fordringen utnyttjas vid nästa betalning till leverantören, då den på samma sätt får bokas bort.
/Karl
