Jag har gjort ett utlägg för kunds räkning och bokförde utlägget på konto 1681. När jag sen gör fakturan till kunden i VismaeEkonomi Bas pratar han ju inte med konto 1681 utan lägger totala summan för hela fakturan (fakturan innehöll fler artiklar) som en "ej betald kundfaktura". Hur gör jag för att kreditera konto 1681? När kund betalar fakturan och jag väljer att markera fakturan som betald kommer programmet på automatik att bokföra summan in på 1930 samt att kundfodringen minskar medans jag har kvar ett utlägg för kund på 1681?
Fakturan är väl bokförd i reskontran mot något försäljningskonto, du vänder då debet försäljning och kredit ditt 1681 konto. Antingen går du in på verifikationen som skapades med fakturan och stryker rader där eller så gör du en bokföringsorder vid sidan om där du hänvisar till fakturan. Dock vet jag inte hur det är med momsen, behöver lite mer info då. Så fort du ändrar ett försäljningskonto så påverkas momsrapporten.
