Jag har en kund jag fakturerar varje månad. En liten % (ca1-3% på den fakturan är moms på) då jag bedriver mest sjukvård. Jag har dock missat att bokföra denna moms 2017 då jag lagt in detta i Visma. Jag håller på att skapa en korrigeringsverifikationer nu. Nedan alla konton jag tror ska vara med. Dock vet jag inte vilka som ska vara på debet och vilka som ska vara på kredet samt om jag ska ta bort något av dem? 1930 kredit totalsumman på fakturan 3044 Försäljn tjänst momsfri 3041 Försäljning tjänst moms 2611 Utgående moms 3740 Öresutjämning 2018 Övriga egna insättningar
1930 debet (när du fått betalt) 3044 kredit 3041 kredit 2611 kredit 3740 kredit/debet (kredit om utjämningen ökar fakturans belopp t ex 1000,75 blir 1001,00) ta bort 2018
