- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Avgiftskod på Leverantörsfaktura
Om man skickar en betalningsfil med en utlandsbetalning går inte "Avsändaren betalar alla bankkostn" (Avgiftskod på flik Betalningar) igenom utan refuseras av banken. En sådan betalning måste då göras manuellt på banken eftersom betalningen stoppats i filen. Filen kan inte skapas om såvida man inte kör tillbaka en backup. Att undvika detta är givetvis att ändra till "Mottagaren betalar utländska kostn" vid fakturaregistreringen men om Visma kunde sätta detta val som default istället för det som inte funkar, vore problemet löst med automatik för alla och i all framtid.
Löst! Gå till lösning.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Glömde skriva att det avser Visma Administration 1000.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Är det en betalning inom EU så är det inte tillåtet att även betala mottagarens kostnader. Det finns en EU-bestämmelse om detta.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Skönt att du förstod min poäng Thomas51. Om Visma däremot ändrade defaultinställningen (som är fel eftersom det inte är ett giltigt val inom EU) så slapp man komma ihåg att ändra defaultinställningen för att betalningen ska gå igenom. En önskan om en liten liten förbättring, alltså.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Titta på arkiv > företagsinställningar > betalningar > utbetalningar > normalvärde för avgiftskod vid utlandsbetalningar. Där kan du ändra så att det blir rätt för dig i fortsättningen.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Bästa hjälpen på länge. Tack! 👍
