Registrera dig
Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Hitta kategorier
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Support

Fd medlem
Inte tillämpbar
‎2012-05-07 06:27
‎2012-05-07 06:27

Betala leverantörsfaktura kontant i Administration

hej. när jag kör utbetalningsjournal så minskar konto 1930, men om det är en kontant faktura, hur gör jag för att det minskar på 1910 ist?

Svara
1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar
‎2012-05-07 08:04
‎2012-05-07 08:04

Om jag tolkar din information rätt gäller frågan leverantörsfakturor i Administration. Registrerar du betalningen direkt inne på leverantörsfakturorna gäller det att du väljer konto 1910.
Ändrar du betalstatus i utbetalningsrutinen och inte skickar fil kommer programmet att välja det kontot som ligger i företagsinställningarna för manuella utbetalningar. Vill du inte att det kontot ska användas på vissa fakturor kan du i utbetalningsrutinen dubbelklicka på leverantörsfakturan och fylla i konto 1910 i fältet Utbetalningskonto nere till vänster innan du ändrar betalstatus.
0 Gillar
Svara
Support