När man startar med Visma så kan man enkelt registrera de kundfakturor man har öppna i reskontran från sitt tidigare program. Men hur gör man med leverantörsfakturorna? Jag hittar ingen motsvarande funktion för lev.reskontran.
Om du vill ha in dina leverantörsfakturor i reskontran lägger du upp dem som vanligt under Arbeta med - Leverantörsfakturor.
Tänk på att om de redan är bokförda ska de inte bokföras igen. Då ska du först gå in under Arkiv - Företagsunderhåll - Bokföring och markera rutan Manuell registrering av bokföringsorder, innan du skriver ut din leverantörsfakturajournal. Därefter tar du bort markeringen igen om du vill att dina journaler ska bokföras med automatik.
Återkom gärna om du har fler frågor!
Anna Svensson ~Content producer, Visma lönefamilj~
