Har skickat en faktura på låt oss säga 200kr
Men har överlåtit fakturan sedan till en annat företag som har fått betalt av min kund.
(fick ingen checkkredit och köpte in datorer av företaget som har tagit över fakturan)
har sedan fått faktura från företaget utställt till mig på inköpet av datorer säg på 60kr (som aldrig betalas utan dras av mot kf ) Men jag får ju bara ut mellanskillnaden på kundfodran jag har på 200kr dvs 140kr Hur bokförs detta på bästa sätt?
Kundfodran
1510 debet 200kr
2611 kredit 40
3041kredit 60kr
Fakturabelåning
1510 K 200kr
1512 D 200kr
Sen när jag får betalt dsv mellanskillnaden
1512K 200 kr
1940D 140kr
4010 D 48
2641D 12kr
På det sättet bok jag ju bort hela fakturan eller är de helt galet?
Tacksam för svar hur man bokför de hela så de blir rätt.
Dem har inte tagit ut någon avgift utan var nöjda få sålda så många varor.
Mvh
Jeanette
