Hej Jag har konterat en leverantörsfaktura och den har fått ett journalnummer, nu är det så att jag har använt fel konto, när jag försöker ändra så kommer det upp en varning att "betalningen finns med på fakturan". Om jag nu gör en Kreditfaktura av detta, kan man säga att jag "nolla" den då? Så jag kan göra en helt ny med rätt konto....? Mvh
Du gör en papper med en konterings stämpel på och som du skriver på vad det gäller som text, exempel: Rättelse gällande leverantörsfaktura xxxx Sedan konterar du kredit det kontot som det gäller och debiterar det som det ska vara.
Du kan göra så som Carina beskriver här om leverantörsfakturan är journalförd. Om man har journalfört en faktura kan du inte ändra på den, utan då kan du skapa en kreditfaktura och sedan kvitta dem mot varandra. Du gör sedan om en korrekt leverantörsfaktura med rätt konton. Läs mer i Kvitta debet mot kredit »
