Hej!
Om du ska överföra från PG till ett 2440 konto så bokför du även det på samma sätt, du går på Bokföring - Verifikationer och skapar en ny verifikation där du väljer ditt PG-konto och ditt 24xx konto. Och sen beloppet på ena kontot i debet och på det andra i kredit.
Om det är en leverantörsfaktura som du skapat i programmet som har betalats, så gör du en betalning på faktura under Betalningar - Utbetalningar.
Du markerar fakturan och väljer Ändra datum mm. Ange det betaldatum som fakturan är betald och sätt en markering för Ändra status till betald. När detta är gjort kan du skriva ut en utbetalningsjournal och bokas leverantörsskulden bort, och pengar kommer in på det betalkonto du angett i föreningsinställningar.
Du anger detta under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Kontonummer och på Manuella utbetalningar.
/Linnea
