Hej Niclas! För att få in uppgifter i årsredovisningen så finns det två alternativ:  1. Att du i Visma Bokslut har skapat alla dokument och noter som ska finnas i koncernens årsredovisning, och att det finns värden på dem i Visma Bokslut. Ska du tex ha Kassaflödesanalys i koncernen behöver den finnas även i bokslutet. När du sedan i Visma Koncern importerar från Visma Bokslut så väljer du att även årsredovisningen ska importeras. Och då kommer du få in värden i Uppgifter ÅR.  2. Om du för tex ett företag inte gör bokslut i Visma Bokslut behöver du fylla i värdena manuellt i Uppgifter ÅR.  //Linnea ... Visa mer

Hej Katrina! Det blir inget problem om du baserar nästa års bokslut på detta bokslutet, för då hämtas föregående års värden från detta årets bokslut. Och det är bara nya årets värden som hämtas från bokföringen/sie-fil.  //Linnea ... Visa mer

Hej Robert! Det är ingenting i programmet, då det inte händer hos alla kunder. Installera om programmet för att se om det hjälper. Annars är det nog något i datorn som orsakar detta. //Linnea ... Visa mer

Hej! För att maximera programmet så klicka först på Ad ikonen längst ner så att du får upp bilden ovan. Sen ska du högerklicka någonstans i mitten delen av bilden, där det är ikoner med ett L, en konteringstämpel mm. Och när du klickar med höger musknapp här så kan du välj att maximera programmet. //Linnea ... Visa mer

Hej! Visma Bokslut har en funktion för att beroende på om saldot på ett specifikt balanskonto har antingen debet- eller kreditsaldo så kan kontot hamna på tillgångs eller skuldsidan i balansräkningen. Men programmet kan inte summera ihop flera kontot och beroende på summan av kontona så hamnar det på olika ställen. Utan det ni behöver göra är att skapa en bokslutstransaktion och boka om saldona så att det ligger på ett konto. Och detta kontot ska ha baskonto beroende på debet- eller kreditsaldo. Och baskontona ska vid debetsaldo vara ett tillgångskonto och vid kreditsaldo vara ett skuldkonto. Bokslutstransaktionen bör ha en markering för bokföres ej, så går den inte över till bokföringen utan påverkar enbart bokslutet. Om även föregående års saldon behöver justeras, görs det under Start - Kontoplan och saldo och ni tar bort beloppet på ett eller flera konton, och lägger summan av alla dessa konto på ett konto som ska ha baskonto beroende på debet eller kreditsaldo enligt ovan. //Linnea ... Visa mer

Hej Abraham! I Visma Skatt Proffs skapar du kalkyler för Fåmansbolag för resp. delägare. Och när du fyller i löner så beräknas ett löneunderlag om det uppfylls. Om personen inte uppfyller lönekravet får personen ett schablonbelopp som kan tas ut som utdelning till låg skatt. Utdelning över detta beloppet beskattas med högre skatt. //Linnea ... Visa mer

Hej Lars på hjale! Det är svårt att säga vad det är som gör att du inte kan checka ut. Det jag rekommenderar är att du tar kontakt med vår support, antingen via telefon eller chatt, så hjälper de till att felsöka varför det inte fungerar för dig. //Linnea ... Visa mer

Hej Longen! Precis som Lena Ekonomi skriver kan du göra en prisomräkning av försäljningspriser via Försäljning - Försäljningsprislistor och gå in på prislistan och fliken 3, Prisomräkning.  Här kan du göra urval på en artikelgrupp och ange procent eller belopp som priset ska öka med. Och sedan väljer du att beräkna.  Om det gäller kalkylpriser eller leverantörspriser på artiklarna kan du göra prisomräkning på dessa via Artiklar / Lager - Prisomräkning kalkylpriser resp. Prisomräkning leverantörspriser. Dessa fungerar på samma sätt som prisomräkningen av försäljningspriser.  //Linnea ... Visa mer

Hej Pernilla B! Detta kommer ändras i programmet till kommande versioner. I dagsläget behöver du lämna in årsredovisningen på papper. //Linnea ... Visa mer

Hej Mats! Du kan skriva ut diagramen till en pdf fil genom via skrivarikonen uppe till höger när du är på startsidan i Ekonomiöversikten. Annars är det som Davor P skriver, att du kan ta printscreen på ett diagram. //Linnea ... Visa mer

Hej! Du kan inte välja till fler kolumner i resultaträkningen i Visma Administration.  Antingen om du gör en egen resultatrapport i programmet via Arkiv - Mallar /Rapportgenerator - Bokföringsrapportgenerator. Du kan läsa mer hur du gör här.  Annars är ett alternativ att du använder programmet Visma Analys då där har mycket mer möjligheter att få ut resultatrapporter. Och även enkelt kan göra egna rapporter.  //Linnea ... Visa mer

Hej Jonas Wennerberg! Om ni installerar programmet mot de sökvägar som föreslås så ändras ingenting vid uppdatering. Om ni inte vill använda er att standardsökvägarna för  SQL så kan ni kontakta supporten telefon och få en installation utan SQL. Om ni vill använda andra sökvägar för databasfiler, gemensamma filer mm så behöver ni göra ändringar i registernycklar, och även för att få mer information om detta behöver ni kontakta oss via telefon för att få mer information. Så be gärna din datorfirma kontakta oss om de vill ha mer information angående detta. //Linnea ... Visa mer

Hej! Det enklaste när det gäller Skattekontot 1630, är att ta fram kontoutdraget från Skatteverkets hemsida och sen bokföra varje händelse på kontot, ta dem en och en med rätt motkonto,tex skatteskuld, sociala avgifter, bankkonto mm. Då ser du enkelt att det efter varje kontering är rätt saldo på kontot. Så för att komma till rätta med skattekontot skulle jag kontrollera post för post som hänt på kontot mot det du bokfört. Skatteskulden ska sedan stämma vid årets slut när du bokat upp skatt på årets resultat. //Linnea ... Visa mer

Hej! Jag är osäker på om detta syns eller inte när personen loggar in på sin deklaration. Detta bör du kontrollera med Skatteverket om det som är inläst via SRU-fil på filinlämningen syns. //Linnea ... Visa mer

Hej Jan! Jag vill att du ska börja med att i koncern exportera mallen under Arkiv - Export - Koncernspecifik mallfil med radreferenser. Och att du sedan i bokslut väljer denna mallfilen du exporterade. Sedan ska du kunna välja in dessa rader. Du kan läsa mer om kopplingen mellan programmen här.  //Linnea ... Visa mer

Hej Khedron! Det ska inte vara någonting under ämnet, kan du prova att rensa cachen i dina webbläsare. Kan du skriva i Ämnes rutan?  Jag har provat hos mig och jag kan inte återskapa dessa rutor hos mig. Se nedan bild från mitt Ekonomiöversikt. //Linnea ... Visa mer

Hej! Det är inte möjligt att få ut en sådan rapport som du önskar. Utan den som finns är den jag skrev ovan. Prova att välja olika nivåer så får du med olika detaljerat. Om du bara tar kund i nivå 1 och sen inget i nivå 2 och nivå 3 så får du bara per kund och för den period du tar ut rapporten.  //Linnea ... Visa mer

Hej Babs!  Kontrollera så att det senaste räkenskapsåret du lagt upp i din bokföring även finns upplagt i anläggningsregistret. Om det inte finns så skapa året.  Du kan även prova att i Visma Anläggningsregister under Arkiv - Företagsunderhåll - Utökad integration Visma Administration ta bort markering för När det är dags att göra planenliga avskrivningar.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Rapporten Tidsregistreringar bör du kunna använda till detta.  Välj att Nivå 1 är Datum och Nivå 2 är Kund.  Sen gör du urval på Period och att du ska Inkludera Intern tid, Frånvarotid, Visa anteckningar och Inaktiva poster.  Du kan även göra urval på en kund, ett uppdrag mm på urval.  /Linnea ... Visa mer

Hej Helene! Dubbelkolla med din redovisningsbyrå så att de inte har varit inne och ändrat i dina tidigare registrerade verifikationer och sedan har skickat tillbaka hela årets verifikationer. För om så är fallet och du importerar sie filen, kommer du få alla verfikationer en gång till i bokföringen. Så dels finns alla verifikationer du hade innan + att alla lägger sig en gång till med nya verifikationsnummer. Det är viktigt att du ber din redovisningskonsult om enbart nya verifikationer som hen har skapat, och inte några av de du skickat till hen. Och då det är ändringar som görs i samband med bokslutsarbetet så ska dessa ha datum på bokslutsdatumet. Och då går de alltid importera i bokföringen om du bara låst alla månader, och inte låst hela året. Om du har fått in alla verifikationer en gång till behöver du läsa in en säkerhetskopia sedan innan du importerade sie-filen från din redovisningsbyrå. Annars får du börja med att ta en säkerhetskopia på företaget, radera år 2018, skapa om året och läsa in en korrekt siefil med enbart de verifikationer som ska finnas i året. //Linnéa ... Visa mer

Hej Berijan! På NEA blanketten fyller du i den verksamhetens balans- och resultaträkning på sidan 1, och på sidan 2 anger du på R18 vad som avgår till den andra personen. Sedan överförs beloppet i R22 eller R23 till NE blanketten sidan 2 ruta R19 eller R18. Och på NE blankettens sida 1 ska du inte ta med det du har på NEA sidan 1, så du fyller inte i detta dubbelt, utan balans- och resultaträkningen för verksamheten på NEA redovisas på NEA och inte på NE blanketten. Det är bara resultatet du tar med där.  När det gäller förändringar av utseendet på NEA blanketten får du ta dessa önskemål med Skatteverket, för det är de som bestämmer hur denna blankett ser ut. Det är ingenting vi kan påverka, utan den måste vara samma som Skatteverkets blankett.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Ja, när du slänger en kund i papperskorgen så raderas allting på kunden i byråstöd. Deklarationer, bokslut, administrationsföretag, löneföretag mm raderas. Och kan enbart läsas tillbaka genom en säkerhetskopia. Vi rekommenderar att du sätter kunden som inaktiv istället för att radera den, ifall du behöver kontrollera något på kunden i framtiden. I din redovisningsbyrås egna administrations och tidföretag händer ingenting. För här har du fakturor och tider registrerade som inte ska försvinna bara för att du tar bort kundens egna bokföring mm. Du ska inte återanvända kundnumret för en ny kund, för då kommer det slås ihop med det som tidigare varit på denna kunden i din egna bokföring och i Visma Tid. //Linnea ... Visa mer

Hej! Nej, det går inte få upp beloppen automatiskt, detta då det kan vara flera dotterbolag som det ska elimineras mot. Det du kan göra är att skriva ut koncerntablån till en excel-fil så att du enkelt ser beloppen för respektive bolag. När det gäller dotterbolagets fordran till mormodern, så väntar du med att elimniera denna tills du gör överkoncernens bokslut. //Linnea ... Visa mer

Hej! Du kan ändra teckensnitt för alla bokslut du gör i programmet, det blir alltså inte bara i detta. Utan även i andra företag om du gör för flera företag. Du ändrar detta under Arkiv - Programinställningar - Årsredovisning. //Linnea ... Visa mer

Hej! Du kan importera moderbolagets årsredovisning från Visma Bokslut till Visma Koncern för att få in värdena. Men det går inte använda boksluts årsredovisning som en mall i koncernen.  Du har möjlighet att i Visma Koncern exportera en koncernspecifikmall med radreferenser som du sedan använder i Visma Bokslut. Du kan läsa mer om detta här, det står längst ner på sidan.  Hur du använder detta i Visma Bokslut kan du läsa här. Det står en liten bit ner under Princip för överföring . //Linnea ... Visa mer

Hej Lovisa! Det jag vill du ska kontrollera i Visma Advisor (inte Advisor Connect alltså)  - Gå till de kunder som inte kommer upp och kontrollera så att du på Uppdrag har det deklarationsuppdrag som du i Advisor Connect kopplat till Visma Skatt Proffs under Arkiv - Inställningar - Koppla uppdrag. - Gå till Underhåll - Uppdrag och gå in på uppdraget ovan och kontrollera så att  uppdraget dels är på Period räkenskapsår och dels har en markering för Använd beskattningsperioder i bevakningslistor.  //Linnea ... Visa mer

Hej Enar!  Hur detta ska redovisas kan du läsa på Skatteverkets rekommendationer som du finner här.  //Linnea ... Visa mer

Hej! BackmanTobias! En lista över fältreferenser hittar du när du i programmet går uppe till höger i rutan Sök i hjälpen. Skriv Fältreferens här och tryck Enter.  Sedan väljer du den som heter Fältreferens / formler. Och då har du en lista med alla varianter av fältreferenser och även exempel.  Du kan även se denna listan här. //Linnea  ... Visa mer

Hej! Den enda inställningen som finns i Advisor är för alla fakturaunderlag, oavsett om det är fastpris eller timpris. Denna inställning görs på Underhåll - Byråinställningar och på Fakturainställningar uppe till höger.  //Linnea ... Visa mer