Om Linnea Norden

Linnea Norden · ‎2019-10-16

Hej Niclas! För att få in uppgifter i årsredovisningen så finns det två alternativ: 1. Att du i Visma Bokslut har skapat alla dokument och noter som ska finnas i koncernens årsredovisning, och att det finns värden på dem i Visma Bokslut. Ska du tex ha Kassaflödesanalys i koncernen behöver den finnas även i bokslutet. När du sedan i Visma Koncern importerar från Visma Bokslut så väljer du att även årsredovisningen ska importeras. Och då kommer du få in värden i Uppgifter ÅR. 2. Om du för tex ett företag inte gör bokslut i Visma Bokslut behöver du fylla i värdena manuellt i Uppgifter ÅR. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-10-14

Hej Katrina! Det blir inget problem om du baserar nästa års bokslut på detta bokslutet, för då hämtas föregående års värden från detta årets bokslut. Och det är bara nya årets värden som hämtas från bokföringen/sie-fil. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-09-20

Hej! Visma Bokslut har en funktion för att beroende på om saldot på ett specifikt balanskonto har antingen debet- eller kreditsaldo så kan kontot hamna på tillgångs eller skuldsidan i balansräkningen. Men programmet kan inte summera ihop flera kontot och beroende på summan av kontona så hamnar det på olika ställen. Utan det ni behöver göra är att skapa en bokslutstransaktion och boka om saldona så att det ligger på ett konto. Och detta kontot ska ha baskonto beroende på debet- eller kreditsaldo. Och baskontona ska vid debetsaldo vara ett tillgångskonto och vid kreditsaldo vara ett skuldkonto. Bokslutstransaktionen bör ha en markering för bokföres ej, så går den inte över till bokföringen utan påverkar enbart bokslutet. Om även föregående års saldon behöver justeras, görs det under Start - Kontoplan och saldo och ni tar bort beloppet på ett eller flera konton, och lägger summan av alla dessa konto på ett konto som ska ha baskonto beroende på debet eller kreditsaldo enligt ovan. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-09-20

Hej Abraham! I Visma Skatt Proffs skapar du kalkyler för Fåmansbolag för resp. delägare. Och när du fyller i löner så beräknas ett löneunderlag om det uppfylls. Om personen inte uppfyller lönekravet får personen ett schablonbelopp som kan tas ut som utdelning till låg skatt. Utdelning över detta beloppet beskattas med högre skatt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-09-20

Hej Lars på hjale! Det är svårt att säga vad det är som gör att du inte kan checka ut. Det jag rekommenderar är att du tar kontakt med vår support, antingen via telefon eller chatt, så hjälper de till att felsöka varför det inte fungerar för dig. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-07-22

Hej Longen! Precis som Lena Ekonomi skriver kan du göra en prisomräkning av försäljningspriser via Försäljning - Försäljningsprislistor och gå in på prislistan och fliken 3, Prisomräkning. Här kan du göra urval på en artikelgrupp och ange procent eller belopp som priset ska öka med. Och sedan väljer du att beräkna. Om det gäller kalkylpriser eller leverantörspriser på artiklarna kan du göra prisomräkning på dessa via Artiklar / Lager - Prisomräkning kalkylpriser resp. Prisomräkning leverantörspriser. Dessa fungerar på samma sätt som prisomräkningen av försäljningspriser. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-07-15

Hej Pernilla B! Detta kommer ändras i programmet till kommande versioner. I dagsläget behöver du lämna in årsredovisningen på papper. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-07-08

Hej! Du kan inte välja till fler kolumner i resultaträkningen i Visma Administration. Antingen om du gör en egen resultatrapport i programmet via Arkiv - Mallar /Rapportgenerator - Bokföringsrapportgenerator. Du kan läsa mer hur du gör i vår skrivna hjälp Bokföringsrapportgenerator. Annars är ett alternativ att du använder programmet Visma Analys då där har mycket mer möjligheter att få ut resultatrapporter. Och även enkelt kan göra egna rapporter. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-06-26

Hej Jonas Wennerberg! Om ni installerar programmet mot de sökvägar som föreslås så ändras ingenting vid uppdatering. Om ni inte vill använda er att standardsökvägarna för SQL så kan ni kontakta supporten telefon och få en installation utan SQL. Om ni vill använda andra sökvägar för databasfiler, gemensamma filer mm så behöver ni göra ändringar i registernycklar, och även för att få mer information om detta behöver ni kontakta oss via telefon för att få mer information. Så be gärna din datorfirma kontakta oss om de vill ha mer information angående detta. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-06-26

Hej Kranzen! Pär förklarar hur du gör med momsen i första svaret på detta inlägget. Så gör enligt hans beskrivning så ska du få det korrekt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-06-13

Hej! Jag är osäker på om detta syns eller inte när personen loggar in på sin deklaration. Detta bör du kontrollera med Skatteverket om det som är inläst via SRU-fil på filinlämningen syns. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-06-04

Hej Jan! Jag vill att du ska börja med att i koncern exportera mallen under Arkiv - Export - Koncernspecifik mallfil med radreferenser. Och att du sedan i bokslut väljer denna mallfilen du exporterade. Sedan ska du kunna välja in dessa rader. Du kan läsa mer om kopplingen mellan programmen i vår skrivna hjälp om att Importera årsredovisningsuppgifter från Visma Bokslut. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-06-04

Hej! Det är inte möjligt att få ut en sådan rapport som du önskar. Utan den som finns är den jag skrev ovan. Prova att välja olika nivåer så får du med olika detaljerat. Om du bara tar kund i nivå 1 och sen inget i nivå 2 och nivå 3 så får du bara per kund och för den period du tar ut rapporten. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-06-04

Hej Babs! Kontrollera så att det senaste räkenskapsåret du lagt upp i din bokföring även finns upplagt i anläggningsregistret. Om det inte finns så skapa året. Du kan även prova att i Visma Anläggningsregister under Arkiv - Företagsunderhåll - Utökad integration Visma Administration ta bort markering för När det är dags att göra planenliga avskrivningar. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-05-14

Hej! Rapporten Tidsregistreringar bör du kunna använda till detta. Välj att Nivå 1 är Datum och Nivå 2 är Kund. Sen gör du urval på Period och att du ska Inkludera Intern tid, Frånvarotid, Visa anteckningar och Inaktiva poster. Du kan även göra urval på en kund, ett uppdrag mm på urval. /Linnea

Linnea Norden · ‎2019-04-23

Hej Berijan! På NEA blanketten fyller du i den verksamhetens balans- och resultaträkning på sidan 1, och på sidan 2 anger du på R18 vad som avgår till den andra personen. Sedan överförs beloppet i R22 eller R23 till NE blanketten sidan 2 ruta R19 eller R18. Och på NE blankettens sida 1 ska du inte ta med det du har på NEA sidan 1, så du fyller inte i detta dubbelt, utan balans- och resultaträkningen för verksamheten på NEA redovisas på NEA och inte på NE blanketten. Det är bara resultatet du tar med där. När det gäller förändringar av utseendet på NEA blanketten får du ta dessa önskemål med Skatteverket, för det är de som bestämmer hur denna blankett ser ut. Det är ingenting vi kan påverka, utan den måste vara samma som Skatteverkets blankett. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-04-09

Hej! Nej, det går inte få upp beloppen automatiskt, detta då det kan vara flera dotterbolag som det ska elimineras mot. Det du kan göra är att skriva ut koncerntablån till en excel-fil så att du enkelt ser beloppen för respektive bolag. När det gäller dotterbolagets fordran till mormodern, så väntar du med att elimniera denna tills du gör överkoncernens bokslut. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-04-02

Hej! Du kan ändra teckensnitt för alla bokslut du gör i programmet, det blir alltså inte bara i detta. Utan även i andra företag om du gör för flera företag. Du ändrar detta under Arkiv - Programinställningar - Årsredovisning. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-03-26

Hej Lovisa! Det jag vill du ska kontrollera i Visma Advisor (inte Advisor Connect alltså) - Gå till de kunder som inte kommer upp och kontrollera så att du på Uppdrag har det deklarationsuppdrag som du i Advisor Connect kopplat till Visma Skatt Proffs under Arkiv - Inställningar - Koppla uppdrag. - Gå till Underhåll - Uppdrag och gå in på uppdraget ovan och kontrollera så att uppdraget dels är på Period räkenskapsår och dels har en markering för Använd beskattningsperioder i bevakningslistor. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-03-26

Hej Enar! Hur detta ska redovisas kan du läsa på Skatteverkets rekommendationer. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-03-22

Hej! BackmanTobias! En lista över fältreferenser hittar du när du i programmet går uppe till höger i rutan Sök i hjälpen. Skriv Fältreferens här och tryck Enter. Sedan väljer du den som heter Fältreferens / formler. Och då har du en lista med alla varianter av fältreferenser och även exempel. Du kan även se listan över Fältreferenser/formler via länken. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-03-14

Hej! Börja med att ta en säkerhetskopia på ditt bokslut, om du skulle ångra dig. Sen går in i balansräkningsmallen, markerar den rad med ett streck som det står SIDBRYT på. Den ligger mellan tillgångar och skulder. När du markerat denna går du på Soptunnan uppe till vänster och raderar den. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Lyfter ut din fråga då den gäller eEkonomi. Du hittar den nya konversationen här: Kan inte koppla bildunderlag till utbetalningsverifikation - eEkonomi

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Lyfter ut din fråga då den gäller eEkonomi. Du hittar den nya konversationen här: Kan inte koppla bildunderlag till utbetalningsverifikation - eEkonomi

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Lyfter ut din fråga då den gäller eEkonomi. Du hittar den nya konversationen här: Kan inte koppla bildunderlag till utbetalningsverifikation - eEkonomi

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Hej AccountantfromHell_singland! När du får bidrag för en tillgång så är det rekommenderar vi att du minskar det Avskrivningsbara beloppet i bilagan. Det är samma sätt som det görs i Visma Anläggningsregister om du får bidrag. Det blir ingen extra tillgång med bidraget, utan du lägger in det på tillgången som redan finns. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Hej Adamtj! I vilket program eller tjänst är det du använder? /Linnea

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Hej Rigmor! När jag kollar på www.bas.se och SRU och för ett aktiebolag så har de inte någon information om var konton som börjar med 87xx ska hamna i deklarationsblanketterna. Så du bör kontrollera med en redovisningsbyrå eller Skatteverket så att du dels bokfört på rätt konto och i så fall var det ska hamna i deklarationen. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Hej Markus Anderberg! Har du registrerat en betalning på fakturan? Kan du i så fall ta bort betalningen, markera fakturan som utskriven och sen ta ut fakturajournalen, göra inbetalningen på nytt och ta ut en inbetalningsjournal. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Hej Björn! Vi kan hjälpa till att överföra kundregistret från Visma Webbfakturering till Visma Adminstration. Jag kommer skicka ett mail till dig med mer information om detta. //Linnéa

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Hej! Jswetzen! Vi rekommenderar inte att ni arbetar via VPN. Vår rekommendation är att ni använder er av Terminal Server eller Citrix istället. Ni verkar lösa detta bra tillsammans du och AccountantfromHell_singland. //Linnéa

Linnea Norden · ‎2019-02-06

Hej Ingvar_52! Intern tid är en kund just för att du måste välja kund när du registrerar tider, även om det är internt i företaget. När du ska ta fram denna kunden vid tidsregistrering kan du skriva Intern så kommer kunden upp i listan. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-02-06

Hej Jarwin! När du byter regelverk från tex K2 till K3 så görs hela årsredovisningen om. Detta får du även meddelande om när du gör bytet, det kommer upp en ruta som säger: Om du byter regelverk kommer årsredovisning och balans- och resultaträkningen att skapas om. Så du måste lägga in allting på nytt som tex Ekonomisk översikt, texter och underskrifter mm. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-01-09

Hej Emelie! Det jag vill du ska börja med att kontrollera är så att du har en debet/kredit koppling på ditt skatteskuldskonto. Detta gör du via Arbeta med - Start - Kopplingstabell. Leta upp skattekontot, tex 2510, markera kontot och klicka på knappen med pennan nere till vänster. Här ska du sedan kontrollera så du har en markering för Baskonto beroende på debet- eller kreditsaldo och att du nedanför Vid debetsaldo har angett ditt skattefordranskonto och Vid kreditsaldo har angett ditt skatteskuldskonto. När du kontrollerat så att detta är korrekt, och om det fortfarande inte blir rätt på konteringsförslaget. Gå då till Arbeta med - Bokslut - Kontosammanställning och kolla vilket Utg saldo du har på skatteskuldskontot. För det som programmet vill bokföra när du trycker på konteringsstämpeln är från detta saldot till det som du har i skatteskuld på bilagan. Om detta inte heller ordnar till konteringsförslaget så kontakta oss på telefon så vi kan felsöka mer med dig. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-01-04

Hej! Nej, detta är ingenting som uppdateras under året. När ni sedan importerar nästa år så kommer det nya namnet kommer in på detta året. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-12-19

Hej Martin! När det gäller kontrolluppgifter på tex utdelning i ett fåmansbolag så är detta ingenting du kan överföra till Skatteverket via en SRU fil från skatteprogrammet. De som Skatteverket i dag kan ta emot via SRU-fil kan du se i vårt hjälpavsnitt Deklarationsblanketter via SRU. Så du behöver antingen lämna in denna på papper eller fylla i uppgifterna direkt på Skatteverkets hemsida. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-12-10

Hej Jormarn! Du skapar dels en kund i Visma Advisor som är privatpersonen som har ett jordbruk, på denna person gör du en INK deklaration. Sedan skapar du en kund som är Handelsbolaget där du gör bokslut och deklarationen för INK4. På bägge kunderna lägger du upp de uppdrag du har för resp. kund. På tex privatpersonen kan det vara redovisning och deklaration, medans det på handelsbolaget kan vara både redovisning, löner, bokslut och deklaration. Hoppas detta är svar på din fråga. Annars är du välkommen att återkomma. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-12-10

Hej Oliwia! Då det inte är en faktura som ni har fått så får du göra det manuellt på verifikationer, både in- och utbetalningen. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-12-10

Hej Helen! Om man det är en klumpsumma som gäller för flera fakturor så är det bättre att du gör det på ett manuellt verifikat med dess bokföringskonton. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-09-27

Hej Erica! Du behöver skifta period för att se rätt moms eller lön. Eller får du använda dig av respektive bevakningslista, det kan vara bättre för dig. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-09-20

Hej Carro! Om du har en leverantörsfaktura på tex 100.000kr som inte är betald och skapar en kundfaktura på tex 10.000kr. Det du gör då är att du gör en inbetalning på kundfaktura på 10.000 kr mot ett valfritt konto. Och sen gör du en delbetalning på leverantörsfakturan på 10.000kr på samma datum och samma konto. Det kan vara ett observationskonto eller något annat valfritt konto. När du sedan skapar en ny kundfaktura så gör du likadant med den. Då ser du hela tiden den aktuella skulden till leverantören dels på leverantörsfakturan och dels i leverantörsregistret. //Linnéa

Linnea Norden · ‎2018-09-06

Hej! Om du vill göra urval på de som har ett journalnummer som är tex 90 eller tidigare. Så gör du urval <90 och om du vill ha tex de fakturor som är på journal 80 till 90 skriver du 80..90 (alltså två stycken punkter mellan 80 och 90). //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-09-04

Hej S G! Du har en kommentarsruta inne på kundfakturan och leverantörsfakturan. Den finns uppe till höger på fakturan jämte datumen. Här kan du skriva in denna typen av information som är knutet till fakturan. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-23

Hej Fadi! När du installerar programmet på en ny server så installeras alla mallar vi skickar med som standard i programmet. Om du vill ha fler mallar så kan du hämta dessa från vår hemsida genom att gå på Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar och här trycker du på knappen Hämta mallar uppe till höger i rutan. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-23

Hej Marie J! Om du i programmet går på Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar är det helt tomt här menar du? Om du har en markering i Aktiva mallar så ta bort den så ska du se alla mallar. Och här ska du kunna markera en mall och välja Ändra och då ge den ett nytt namn och tex lägga dit en logotyp. Du kan läsa i vår skrivna hjälp hur du lägger in en logotyp i en mall. Du kan även hämta fler mallar från vår hemsida när du är här inne genom att klicka på knappen Hämta mallar uppe till höger i fönstret. För att välja mall i företaget går du på Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar och ställer dig på raden för Fakturor och klickar på pilen vid mallnamn och då får du välja mall för detta företaget. Det är inte ändrat något i programmet att kunna ändra i mallar och spara dem i ett nytt namn. Om du behöver ytterligare hjälp med detta så återkom med utförligare information om var du är i programmet, vad du gör, och om du får något felmeddelande när du försöker lägga in en logotyp på en fakturamall. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-19

Hej Ellge! Detta meddelandet kan även komma upp när det har gjorts en uppdatering av Windows i datorn eller att ditt antivirusprogram har uppdaterats. När det uppkommer så börja med att reparera programmet via Visma Assist Byråstöd så brukar detta lösa sig. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-19

Hej Hans Sjunnessson Defendo Sverige AB! Om du har automatisk bokföring av journaler så kan du inte skriva ut och godkänna en journal med enbart en makulerad faktura, då det inte finns något att bokföra. Så därför kan du skriva ut journalen flera gånger men den kan inte godkännas. Utan det kommer med på nästa journal med fakturor som ska bokföras på. Om du vill att denna ska försvinna, behöver du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring sätta markering för att Bokför journaler och momsrapport manuellt, sen skriver du ut och godkänner journalen med bara den makulerade fakturan. Sen får du gå in och ta bort markeringen för att det ska bokföras manuellt, så att kommande journaler bokförs automatiskt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-19

Hej! Om du har krediterat hela fakturan och sen kvittat debet mot kreditfakturan med varandra så att bägge två har saldo 0. Och inte att det är kundens del som är betald så kommer den inte med för ansökan. Så kontrollera så att det på debetfakturan är gjort betalningar/kvittning på hela beloppet, så att inget väntas från Skatteverket. Och att detta sen är gjort innan du gjorde ansökan till Skatteverket. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-19

Hej Bend! Du kan inte märka en artikel med ett projekt i artikelregistret, utan du får i så fall göra det på varje rad på fakturan. Är det alltid samma nummer på en specifik artikel så är det bättre att du använder dig av något fält i artikelregistret som du inte använder till någonting, tex Sort begrepp, Anm1, Anm2, Kortnamn, Lagerplats mm. Då kan du göra ändringar i beställningsmallen så att detta fält också skrivs ut på beställningen. Du kan läsa mer om att göra malländringar i vår skrivna hjälp. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Richard! Om det är inloggning på www.vismaspcs.se du tänker på så ändrar du detta genom att gå till www.vismaspcs.se och Mina tjänster. Sen loggar du in med din gamla adress, klickar sedan på ditt namn uppe till höger och väljer Min användarprofil och då kan du ändra epost på dig. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Jack Russel! Vad är det som inte fungerar när du ska importera sie filer? I företaget där du har dina fakturor behöver du har de räkenskapsår upplagda som du ska importera sie filer för, och du behöver stå i aktuellt år. Du väljer räkenskapsår under Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår. Och du skapar nya räkenskapsår under Arkiv - Bokföringsår - Skapa nytt år. Det är viktigt att du har aktuella säkerhetskopior av ditt företag innan du börjar importera sie filer. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej h-matson! Detta är ingenting som är ändrat i programmet. Kontrollera dels så att du inte har valt att sortera kontona enligt benämning och inte enligt Konto, som Jessica visar ovan. Och annars får du kontrollera under Arkiv - Inställningar - Programinställningar så att du har en markering för Visa lista automatiskt vid sökfält. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej MariaKalmlund! Precis som Kehdron Wilk skriver så är epost är inget alternativ om det inte är krypterat oavsett vad ni ska skicka till kunden om innehåller företagsinformation. Tjänsten Visma Ekonomiöversikt är den tjänst vi har för att visa balans- och resultatrapporter för din kunds företag, på samma sätt som Mitt lönebesked är vår tjänst för att visa Lönebeskeden istället för att maila dem. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej David T! Det finns inget sätt att se detta i resultaträkningen. Den utskrift som kanske kan hjälpa dig är Utskrifter - Lager - Lagertransaktioner och du kan på Ordning välja om det ska vara tex via följesedel eller leverantörsfaktura. Annars är det om ni gör en egen rapport i programmet under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator. På länken finns en pdf-fil på hur du gör egna rapporter. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Adressopost! Vad är det som händer när du ska skicka fakturor? Får du något felmeddelande? Återkom till oss med utförlig information om ditt problem. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Annette! Valutan lägger du in korrekt under Arkiv - Inställningar - Valutakurser innan du gör inbetalningen av fakturan. Det är köpkursen som används när gör kundfakturor och inbetalningar. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Petra! Nej, det finns ingen logg över sådana här ändringar. Den logg som finns i programmet är Behandlingshistoriken och den visar när du tex skapat verifikationer, godkänt journalen, skapat nytt räkenskapsår mm. Du finner denna under Utskrifter - Bokföring - Behandlingshistorik. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej js! Hur du kvittar debet mot kreditfakturor kan du läsa mer om i vår skrivna hjälp Kvitta debet mot kredit.

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Lena! I avtalsmallen har du inte med några priser, utan där är bara ett antal eller en totalsumma för raden, detta är för att en avtalsmall görs för många kunder, och är oavsett vilken prislista som finns på kunderna. När du sedan skapar avtal ifrån avtalsmallen så hämtas priset för den aktuella artikeln från den specifika kundens prislista. På avtalen kan du sedan på fliken Faktureringsplan ha en markering för Automatisk prisuppdatering vid fakturering. Detta innebär att om du har en markering här och ändrar priset på en artikel i prislistan så kommer det nya priset in på avtalet och på fakturan när du skapar en avtalsfaktura. Har du ingen markering för detta så är priset oförändrat på avtalet. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Cilla! Du behöver använda dig av radrabatten på fakturaraderna för att intrastatrapporten ska ta hänsyn till den. Detta då rapporten går på raderna eftersom du ska ha med levererat antal, artikelnummer mm på rapporten. Du kan alltså inte använda dig av fakturarabatten då den är knuten till hela fakturan och inte uppdelad per rad. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-06-20

Hej Lennart Olsson! När jag står på en artikelrad på en order eller faktura och trycker på Radera knappen så får jag en fråga: Radera artikelrad? Och så får jag svara Ja eller Nej. Får du inte upp denna frågan hos dig? //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-06-20

Hej MariaKalmlund! Detta går inte välja bort i programmet. Rapporterna är inte heller något som du kan redigera själv via malleditorn, där finns bara fakturamallar, ordermallar och liknande och inga rapporter. Företagsetsnamn står alltid på utskrifterna så att man vet vilket företag som utskriften gäller. När det gäller organisationsnummer/personnummer vilken utskrift är det som du tänker på här? //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-06-20

Hej! Det går inte bara flytta en hårddisk från en dator till en annan dator med programmet. Ni behöver ta säkerhetskopior på företagen, och sen behöver den andra byrån installera programmet hos sig, med sina licensuppgifter och skapa företag från säkerhetskopia. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-06-05

Hej Tobbe Hall! Det finns ingen lösning på detta i programmet idag. Det du kan göra är att lägga leveransdatum på en textrad.

Linnea Norden · ‎2018-05-31

Hej! Vi kan inte garantera att ovan lösning fungerar med programmet SQL databaser. Vår rekommendation är att du går tillväga på samma sätt som när ni byter server. Alltså säkerhetskopierar, installerar programmet på nytt och installerar säkerhetskopiorna. Du kan läsa mer om detta i vår skrivna hjälp om datorbyte. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-31

Hej Kronans! Vad är det för utskrift du skrivit ut tidigare? För detta är ingenting som är ändrat i programmet. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-28

Hej Angela! Det går inte ställa in så att du hamnar i serie när du skapar en verifikation. Det du kan göra är att använda dig av Tab tangenten istället för Enter så kommer du till serie efter Verifikationstext. När det gäller att stanna i Valuta på leverantörsfakturor så går inte detta heller att välja att den ska stanna, mer än att du använder Tab även här för att flytta dig mellan fälten. Det man brukar göra är att på leverantören under Inköp - Leverantörer ange den valuta som leverantören oftast fakturerar i, då föreslås det på fakturan. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-09

Hej Davor P! Bara skriv in det med clearingnummer och kontonummer. Det spelar ingen roll om du har med eller utan - . //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-09

Hej Bo! När du importerar en ny fil till Visma Skatt så tas de gamla saldona bort och ersätts med det du läser in. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-07

Hej Ellge! Detta är ändrat i administration, uppdateringen av listor sker inte automatiskt. Utan det enklast är att du antingen trycker på F5 eller på Uppdatera knappen uppe till vänster i programmet. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-07

Hej! Om du får upp detta valet så har du redan tidigare installerat denna versionen på din dator. Om du kollar på ditt skrivbord så har du säkert en ikon som heter Bokslut 2018. För när det är ny årsversion så blir det även en ny ikon på skrivbordet som är den du ska använda för nya versionen. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-07

Hej DMD-Consulting! När du markerar Beställ artiklar som lagerförs från ordern så beställs det antal som är beställt på ordern, oavsett antal i lager på artikeln. Du kan läsa mer om detta i vår skrivna hjälp Skapa beställning. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-03

Hej Hans! När du står på en kund i kundregistret kan du gå på filken Utskriftsval och här kan du kontrollera om de kan ta emot fakturor från dig. Du kan läsa mer om detta i vår skrivna hjälp om att kontrollera mottagare av elektroniska dokument. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-03

Hej Gullvi! För att byta konto så kan du antingen använda pilarna uppe i mitten till vänster om Skriv ut knappen. De två översta går till föregående konto eller nästa konto. Och de två understa går till första eller sista kontot i listan. Sen har du även en knapp uppe till vänster som heter Lista och trycker du på den kommer du ut till listan. Du har även en knapp som heter Sök mellan pilarna högst upp och Skriv ut knappen, trycker du på denna kan du skriva in ett nytt kontonummer och trycka OK så kommer du till det kontot. Dessa knappar finns överallt i programmet så det är inte bara i kontoplanen du kan använda detta. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-03

Hej Adolf! Det finns en rapport i programmet som heter Lagerstatistik. Den visar antal i lager, och det ackumulerade antalet föregående år och i år och lagervärdet. Annars är det som ovan skriver en lösning från partners till oss som du behöver. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-27

Hej! K2 och K3 har att göra med hur ditt bokslut ser ut. Så deklarationen är fortfarande likadan som tidigare. /Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-27

Hej Liteko! Detta meddelandet beror på att du den version du har av programmet, troligtvis version 2017.0, inte innehåller de slutliga blanketterna för privatpersoner och för företag som har deklarationsperiod 4. Så du behöver uppdatera ditt program till senaste versionen, som är 2017.21 och då kommer det inte stå Preliminär på blanketterna. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-27

Hej Gullvi! Om det är en utskrift du tar ut och vill komma tillbaka till rutan för utskrift där du kan välja ett annat konto, så kan du i Arkiv - Inställningar - Programinställningar markera att du vill Återgå till utskriftsdialog efter utskrift till bildskärm. Jag ser att du inte har något serviceavtal på ditt program, så har du en gammal version är det inte säkert att denna funktion finns i ditt program. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-12

Hej Peter R! Det du kan prova är att när du startar programmet, klicka med höger musknapp på ikonen och välja Kör som administratör. Och ändra kolumnbredden och se om det det sparas. För detta är att programmet in kan spara informationen i en fil. Och detta brukar hjälpa när du kör som administratör i datorn. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-12

Hej Sofie! Du kan i listan med alla fakturor under Försäljning - Kundfakturor högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar och välja kolumnen Krediterar/Krediteras av . Då ser du denna informationen i listan med alla fakturor. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-12

Hej Christel! Våra utvecklare har koll på att detta meddelandet kan upp stå ibland, och vi arbetar med att det ska försvinna till kommande versioner av programmet. Det är inget som här fel hos dig, utan du kan jobba vidare som vanligt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-12

Hej lollo-ad! Detta är inget generellt i programmet som händer hos alla användare. Så det du kan prova göra är att installera om programmet från vår hemsida och även kolla om det finns någon nyare drivrutin till din skrivare att installera. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej Mia Carlvik! På en kundfaktura kan du på fliken Kunduppgifter längst ner lägga in en AutoInvoice-bilaga. Här kan du bifoga en fil som kommer gå med när du skickar fakturan via autoinvoice. Den går med oavsett om den skickas elektroniskt via autoinvoice, brev via autoinvoice eller e-post via autoinvoice. Filen du bifogar får vara max 4Mb stor och den måste vara i pdf format. Om du skickar fakturan elektroniskt via autoinvoice så skickas den med som ett elektroniskt dokument. Om du skickar fakturan med brev via autoinvoice så skrivs pdf-en ut och skickas tillsammans med fakturan. Om du skickar fakturan med E-post via autoinvoice så blir det en bifogad fil med eposten. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej smulis! Det finns tyvärr inget sett att stänga av det tillfälligt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej Jonima! Om du går till Bokföring - Kontoplan och kotntrollerar på konto 2611 och 4010 så att momsrapportkoden är korrekt. Oftast så är det bara den ingående momsen som ska vara med på momsrapporten, och inte inköpet. Men det beror på vad det är för typ av inköp. Så kontrollera så att momsrapporten koden är för den rutan den ska hamna i på momsrapporten, och ska kontot inte alls vara med på momsrapporten ska det vara tomt i momsrapportkod. Du kan läsa mer i vår skrivna hjälp om vad du gör om momsrapporten blir fel . //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej Robban! Du får skapa en artikel som har en artikelkontering med momskod 0 och ett försäljningskonto är momsfri försäljning som momsrapportkod. När du använder denna artikeln på fakturor eller kreditfakturor så blir det ingen moms på denna artikeln. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej Sune! Det är ingenting som är ändrat angående detta i år vad vi har hört. Men dubbelkolla gärna med Skatteverket. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej AccountantfromHell_singland! Programmet kontrollerar konto för konto som du har bokfört på om det debet eller kreditsaldo på kontot, och placerar det som skuld eller fordran utifrån det. Det du bör göra för att få det rätt är att boka om det från momskontona till 1650 eller 2650 på en bokslutstransaktion, och sätt en markering på bokslutstransaktionen för Bokförs ej så påverkar detta enbart bokslutet, och går inte över till bokföringen. Utan där kommer momsrapporten bli korrekt. /Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej Monica! När du ska skriva ut lagerförändringsjournalen så kan du dels välja datum att skriva ut tom. Sen kan du även sätta markering för Skriv Konteringar för varje artikel och Detaljerat bokföringsunderlag. Jag tror det är någon av dessa markeringar du hade i från början men sedan tagit bort. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej Ulrika S! Om du går in på peridoiseringen, den är inte makulerad eller något? Ser verifikationen där den är utförd denna månaden ok ut? Har du provat att göra en registervård i programmet? Ändras något på periodiseringen eller utskriften då? Registervården gör du under Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-03-29

Hej Lina! Nej, det finns inget automatiskt sätt för detta. Utan du måste göra det manuellt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-03-27

Hej Nettan! Vad är det exakt du vill ska göras med en automatfördelning på verifikation? Du kan se de exempel vi har för automatfördelningar i vår skrivna hjälp Och här kan du även ange resultatenheter på raderna. För att vi ska kunna hjälpa dig mer så måste vi veta exakt vad du vill ska ske. /Linnea

Linnea Norden · ‎2018-03-27

Hej JorgenM! Om du går in och kollar på de verifikationer som de fakturor som kontrollen säger inte är bokförda på, är dessa fakturor med på dessa verifikationer eller har ni korrigerat bokföringen så att det inte stämmer längre. För det verkar precis som att dessa fakturor inte finns med i bokföringen längre. När det gäller IB som inte stämmer så är det nog något mer konto än bara 1510 som inte stämmer. Alternativt har du en diff längst ner på IB och då blir rätt när du ändra det. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-03-27

Hej! För att kunna skapa epostmeddelande direkt i från programmet behöver du dels ha ett epostprogram lokalt installerat på datorn, tex Microsoft Outlook. Det går inte använda sig av tex hotmail och gmail via webbläsaren. För att sen kontrollera om ditt epostprogram fungerar korrekt i windows kan du när du är på skrivbordet på datorn högerklicka på tex en pdf-fil och välja Skicka till - E-postmottagare. Detta är samma funktion i windows som anropar ditt epostprogram som används när du vill skapa en epost i Visma Adminstration. Du ska nu få upp en ny epost med pdf-filen bifogad i. Om det inte fungerar att göra detta på skrivbordet heller så behöver du kontrollera ditt epostprogram så det är korrekt, du kanske behöver installera om det. Om det fungerar och du får en ny epost med pdf-filen bifogad så är du välkommen att återkomma till oss. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-03-13

Hej Agneta! Jag kommer skicka ett mail till dig då vi önskar få in en säkerhetskopia från dig så att vi kan kolla på detta. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-03-13

Hej F_Johansson! När du skapa leverantörsfakturan använder du dig av ett inköpskonto som passar utifrån vad det är du köpt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-03-13

Hej Sune! På blanketten Räntefördelning och expansionsfond fd N6 har du i del A en ruta som heter Summa Periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Motsvarande finns i del B en Summa periodiseringsfonder vid beskattningsårets utgång. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-02-22

Hej Valter Wallin AB! När du får en låsning av post så börja med att starta om din dator. Om detta inte skulle hjälpa så är det nog så att ni arbetar med programmet i ett nätverk, och då kan även dina kollegor behöva starta om sin datorer. Och i sista hand starta om servern. Sedan bör det inte vara några problem att komma in i företaget. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-02-19

Hej Ekonomia! Det finns ingen specifik mall för bostadsrättsföreningar, utan det är generella mallar som ska massa för de flesta företagstyperna. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-02-19

Hej Lillroffe! Har du gjort en registervård i föreningen? Det är det jag rekommenderar dig att göra först och främst, för det brukar rätta till denna typen av problem. //Linnea

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs