Jag har gjort en automatisk avstämning, och fått en differens på raden 1930. Jag hittar via kortläget att det är en leverantörsfaktura som ställer till det. Det är en levfaktura från banken där det aviseras att beloppet kommer dras från kontot ett visst datum, och då har det gjorts en manuell betalning på angivet datum. Men denna dragning är inte gjord av någon anledning, vilket gör att det i bokföringen ser ut som det är för mycket pengar på bankkontot.
Hur kan jag hantera detta för att komma vidare i avstämningen?
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-05-30
