En sak som stört mig länge är Admins sätt att hantera hur den sätter ver.nr. på betalningarna/fakturorna
När man tar ut journalen för en månad får fakturorna Ver.nr i fakturanr.ordning inte i betaldatumordning. Det hade helt klart varit bättre när man sedan ska stämma av banken, att ha alla betalningar för ett datum i följd i stället för att hoppa runt bland alla fakturor. 😕
Jag tar ut journalerna på detaljnivå, dvs ett ver.nr per betald faktura.
