Jag skulle önska att det finns ytterligare en typ av faktura i visma administration, nämligen en typ av kontantnota där fakturan inte lägger sig som obetald i reskontran, men att betalningen istället går mot ett fordringskonto mot kortleverantören. Idag betalar många kunder med kort och vi som inte har registrerande kassaapparat utan istället skriver faktura skulle tjäna en hel del tid på detta.
När du skapar en kontantfaktura i programmet kan du på fliken 3. Moms, konton ändra vilket konto kontantfakturan ska gå mot. Som standard går den mot 1910 men du kan ändra till ett fordranskonto.
Fakturan hamnar då som Betald men med fakturajournalen bokas en fordran upp på det kontot du anger.
När inbetalningen från kortleverantören bokar du bort fordran direkt via en manuell verifikation.
Skulle detta kunna fungera för dig?
Anna Svensson ~Content producer, Visma lönefamilj~
