Jag lägger upp en kund som i nuläget bara har konto nr, alltså inte bg eller pg. På alla fakturamallar finns ju endast bg/pg. Hur får jag till att det är konto nr i bank på ett snyggt sätt?
Det lättaste är att du använder fältet för Bankgiro. Gå sedan in under Arkiv - Företagsinställningar - Mallar - markera Fakturor och klicka på listpilen så att avsnittet Utskriftsmallar öppnas upp. Gå till fliken Ledtexter och scrolla dig ned till Koden "bg" - markera den. I fältet till höger,kolumnen "Ledtext" raderar du sedan texten "Bankgiro" och skriver in det som du vill ska stå istället, t ex Kontonummer. Testa nu att förhandsgranska fakturan!
