Vi har en svensk kundgrupp som enligt avtal ska ha en central volymrabatt utbetalad
UTAN
moms. Vi har skapat ett separat kundnummer för denna kreditering men per automatik påföres momsen på fakturan. Hur gör jag för att utföra denna kreditering utan moms på ett korrekt sätt?
När du skapar fakturan torde du ha en möjlighet att välja intäktskonto och momssats - titta längre till höger på raden när du skapar fakturan så hittar du möjligheten att välja
Du får skapa en artikel som har en artikelkontering med momskod 0 och ett försäljningskonto är momsfri försäljning som momsrapportkod. När du använder denna artikeln på fakturor eller kreditfakturor så blir det ingen moms på denna artikeln.
