Kvitta debet mot kredit

[Fd medlem]

Vilket konto använder jag förslagsvis i företagsinställningar för att kvitta debet mot kredit för kund- och leverantörsfakturor?

[Fd medlem]

Du kan i princip använda vilket konto som helst, beloppen tar ju ut varandra och slutresultatet blir noll. 1510 - 1510 för kundfakturor och 2440 - 2440 för lev.fakturor eller de konton du använder för kundfordringar resp. lev.skulder

[Davor P1]

För att lättare se de kvittningar som gjorts kan det vara bra att använda ett separat konto.

Exempelvis 1519 resp 2449.

Jag tror att detta redan ligger som standard i programmet utan att man skall behöva ändra - OM du använder administration "fullt ut"

//Davor P

[Fd medlem]

Stort tack!