När man lägger in en leverantörsfaktura och har den öppen på fliken 2 Artikel kontering, skulle man kunna lägga in leverantörerns artikel nr direkt och det överförs till Artikel, fliken 3 på inlagda leverantöreren. Så slipper man momentet att växla
Om jag har förstått det rätt så vill du kunna skriva in en leverantörs artikelnummer på en befintlig artikel utan att behöva öppna artikelregistret. Fyll inte i något i artikelnummer utan börja med att klicka på pilen till höger i rutan under "Leverantörens artikelnummer" och därefter på knappen ändra eller ny (om du ska lägga upp en artikel som inte finns sedan innan). Där får du möjlighet att söka fram den artikel du vill lägga in leverantörens artikelnummer på och då sparas det i artikelregistret utan att behöva öppna det i en egen flik.
