Makulera en journalförd leverantörsfaktura

[Fd medlem]

Hej!

Av misstag registrerade jag en leverantörsfaktura till fel företag! Fakturan blev betald, men dom hörde av sig, så den är återbetald till oss.

Jag registrerade den riktiga fakturan med nytt löpnummer. Men hur gör jag nu?

Den felaktiga fakturan är journalförd och ser ut att vara betald, även den riktiga fakturan är betald.

Går det att makulera den felaktiga fakturan ändå?

[sivlai]

Kan du inte kreditera den? För återbetalningen skedde väl till det företag där den felaktiga fakturan registrerades? Om du då matchar återbetalningen till krediteringen, "försvinner" den i bokföringen. 

[Fd medlem]

Ja just ja, det ska ju gå. Toppen tack!

Vad kan jag sätta för dokument på dom löpnumren i leverantörspärmen? Eftersom det egentligen inte finns någon sådan faktura? Vet du'?