Mina produkter
Om sivlai
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
sivlai
MEDLEM
sedan
2013-01-14
2023-05-26
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-10-16
09:01
Jag ska betala ut friskvårdsbidrag till anställda och hittar ingen löneart för det. Kan jag kopiera lönerart 1250 Hyresersättning? För det ska väl vara en nettoersättning som är skattefri?
... Visa mer
2019-10-25
09:32
Om jag förstår din fråga rätt (har kopierat den enligt nedan) så har du gjort korrigeringen i månaden efter och då kommer den ju med på resultatet när den gjordes. Så gäller korrigeringen 1904 och du har gjort den 1905 så har du ju fel resultat i både 1904 och 1905. Men det kan hända att jag inte förstått korrekt. "Har det betydelse att korrigeringsverifikationerna är genomförda i oktober dvs. i perioden 1905-2004 så länge de är korrigeringsverifikationer för verifikationer under perioden 1805-1904?"
... Visa mer
2019-10-24
07:51
1Gilla
En kund har sålt sin bil, jag har skrivit av den en gång per år, kalenderår som räkenskapsår, alltså en helårsavskrivning 31/12. Nu vill jag justera avskrivningen till den 30/9 då hon sålde bilen 1/10. Då ska jag tydligen gå in i "justera avskrivning" så att jag får fram korrekt bokfört värde. Problemet är att där står datumet 1/1 och det går inte att ändra! Har det någon betydelse? Har försökt att kontakta supporten men när det gäller anläggningsregistret så svarar de inte på frågor varken i telefon eller chatten utan enbart per mail. Jag behöver hjälp nu och jag vet ju inte när de behagar svara på mitt mail. Någon som vet hur jag ska lösa detta?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Anläggningsregister
2019-10-11
08:33
Är det en diff åt minushållet? Då är det förmodligen en ränta som ej är bokförd, men skattekontot borde ju stämma i början av året? D v s samma IB enl bokföring som på skattekontot? Ta ut en huvudbok på konto 1630 och skriv sedan ut hela skattekontot på vald period på skv:s sida, så tror jag att du kommer att hitta felet om du jämför.
... Visa mer
2019-10-07
13:51
Är detta ett AB eller enskild firma du har? För är det enskild firma så kan du boka insättningarna som eget uttag, konto 2013.
... Visa mer
2019-10-02
16:37
Antar att du bokförde 3000 i debit på konto 4211, eftersom det var det som utlägget bestod av? Då får du en diff där på 959 kr som ni ju också har kommit fram till, men detta belopp borde bokföras som en fordran på anställd, konto 1610 tills återbetalningen kommer in på bankkontot. Annars kommer det att se ut som om ni fortfarande har en skuld till den anställde, beloppet kommer ju att stå kvar på konto 2893.
... Visa mer
2019-10-01
15:18
Om du klickar på inställningar så kan du själv bestämma storlek på rubrik, brödtext o s v, så ska du se att du kan se hela raden.
... Visa mer
2019-09-13
13:29
1Gilla
Man har olika rutiner vid bokslut och det är ju inte fel att göra så, även om det inte är nödvändigt.
... Visa mer
2019-09-13
12:45
1Gilla
Jo låt dem ligga kvar där, annars kan du inte göra en korrekt momsredovisning för perioden juli-september. Saldona på balanskontona följer ju med tlll nästa år
... Visa mer
2019-09-03
11:56
Jag skulle ha gjort så här: D 1968, K 1930 först och sedan D kostnaden, men ska du verkligen använda ett konto i klass 3 då, det är ju intäktskonton? och sen K 1968.
... Visa mer
2019-08-29
11:15
1Gilla
De innestående pengarna bokar du upp på en fordran på leverantör, förslagsvis konto 1480. Kreditera sedan det kontot så långt det räcker och resten bokför du som en vanlig betalning mot banken.
... Visa mer
2019-08-19
11:48
1Gilla
Konto 4535 verkar mest korrekt, det borde ju vara en tjänst
... Visa mer
2019-08-14
07:20
2 Gillar
Du kan kreditera den med det felaktiga beloppet och registrera en ny med korrekt belopp. Sen måste du ju även registrera alla som betalade.
... Visa mer
2019-08-09
10:47
1Gilla
Ett tips för att undvika dylika situationer, men det funkar kanske inte i eekonomi, är att alltid bokföra momsrapporterna manuellt och bokföra dem den första i månaden efter. Då kan man skriva ut en ny korrekt momsrapport per den sista i aktuell period. Vid bokslut måste man ju dock bokföra det sista datumet i perioden.
... Visa mer
2019-08-09
09:36
1Gilla
Du måste rätta felen i bokföringen och skicka in korrekta momsredovisningar. Om det endast gäller ingående moms och inte så stora belopp, kan du istället låta det gå på juli månads momsredovisning, så slipper du det övriga besväret.
... Visa mer
2019-08-09
09:33
1Gilla
Använd konto 4425 istället och koda det till rad 24 på mervärdesskattedeklarationen, så kan du se om du får det att stämma?
... Visa mer
2019-07-25
09:46
Ja det kan du göra. Jag tror att man kan rätta fem år tillbaka i tiden.
... Visa mer
2019-07-17
10:22
Betalar du hyra för kontoret? I så fall borde du kunna lyfta moms och bokföra kostnaden som förbruknings inventarie.
... Visa mer
2019-06-19
13:37
Att man inte betalat in prel skatt behöver inte betyda något när man beräknar slutlig skatt, utan endast när man beräknar hur mycket man ska betala el återfå. Jag brukar använda 2510 för skattekostnaden. Har du bokat upp resultatet efter bokningen av skatten? Kanske är det det som spökar?
... Visa mer
2019-06-14
06:51
För att få ta utdelning måste man ha ägt aktierna vid årets ingång, d v s före 2019-01-01. Det innebär att när du gör ditt bokslut för år 2020 kan du ta din första utdelning. Utdelningen beräknas alltid utifrån eget kapital efter bokslut, så det innebär att du måste ha gjort bokslutet för 2020 och beslutet ska ha tagits om utdelning i bolagsstämma. Din första utdelning kommer alltså att vara möjlig att ta år 2021.
... Visa mer
2019-06-11
09:44
1Gilla
Jo kostnadsräntan brukar vara något som dras, men nu har de förmodligen dragit för mycket vid något tillfälle och då lägger de tillbaka den. För att det ska bli korrekt i bokföringen, den är ju inte avdragsgill, så minskar du den tidigare bokförda kostnadsräntan. D 1630, K 8423.
... Visa mer
2019-05-27
16:42
4 Gillar
Tydligen la jag ut detta i fel forum, fick anmärkning på det. Får se om det går bättre nu. Är det någon mer än jag som irriterar sig över detta med numrering av verifikationer? Jag skriver ut en eller flera journaler och ska därefter göra en manuell verifikation. Oftast skriver jag då det nummer som står på skärmen, t ex 82 och när jag registrerat verifikationen får jag ett meddelande om att den nya verifikationen fick nummer 86! Oerhört irriterande och 9 gånger av 10 begår jag det här misstaget. Går inte det att rätta till?
... Visa mer
2019-05-27
14:55
1Gilla
Det verkar ju vara fakturaavgiften du har missat att bokföra, du skriver att den är på 30 kr. Jag brukar boka de avgifterna på ett 84-konto, men jag vet att en del väljer ett 69-konto. Men ta med den avgiften så ska du se att det stämmer.
... Visa mer
2019-05-23
14:43
2 Gillar
Det stämmer att du ska boka så, men du bör boka det mot ditt skattekonto också. Så vid momsredovisningsdagen på nya året bokar du D 2650 K 1630 och när du betalar, D 1630, K 1931. Observera att även om du har kontantmetoden så ska faktura som förmodligen inte hinner betalas, bokas som en kundfordran i bokslutet.
... Visa mer
2019-05-17
11:08
Har du årsmoms och bokför endast en gång per år? Ett råd kan ju då vara att bokföra lite oftare, så att du får rapporter löpande. Då ser man ju lätt differensen mellan utgående moms och ingående och kan sätta av regelbundet till ett separat konto.
... Visa mer
2019-05-15
07:54
3 Gillar
Om alla belopp stämmer i utgående balans 2018 så är det dem du ska lägga om ingående balans 2019. Var noggrann med att kolla så att saldot blir noll sedan, det är så lätt att glömma något minustecken när man lägger in beloppen manuellt.
... Visa mer
2019-05-09
08:50
Men du måste ha fått något underlag där momsen stod? Den dag som köpet gjordes alltså?
... Visa mer
2019-05-09
07:52
1Gilla
Det står amortering på fakturan, så då borde det ju vara en betalning på ett lån? Har du inte fått något originalfaktura från stället där du gjorde inköpet? För står det inget momsbelopp kan man inte lyfta någon moms.
... Visa mer
2019-04-30
10:41
1Gilla
D 5410 och 2641. K 2820 (exempelvis) I januari 2019, K 1930 (el annat konto för bank), D 2820. Jag kan inte e-ekonomi men i admin går man in på året 2018 och gör en manuell ver. Det borde ju gå att göra manuella verifikat även i ditt program? Tänk på att ändra resultat och skatt om du redan bokat det.
... Visa mer
2019-04-30
08:27
1Gilla
Du skulle kunna boka det som en skuld, förslagsvis ett 28-konto. Så brukar jag göra, för det är ju ofta som inköp släpar efter när det gäller bankkoppling. Sen bokar du bort det som en manuell ver i januari, för jag antar att det går att göra manuella ver även i e-ekonomi?
... Visa mer
2019-04-08
11:20
2 Gillar
I kalendariet finns fortfarande möjligheten att kryssa i "skapa inte en karens", har dock inte testat hur det fungerar.
... Visa mer
2019-04-05
09:37
1Gilla
D 2440, K 1684. Du kan skriva ut utbetalningsjournalen och ändra betalrad till 1684, annars kommer det ju inte att stämma mot banken.
... Visa mer
2019-04-04
11:26
1Gilla
Har inte hittat något bra sätt att registrera detta på. I mitt fall är det inte så många självfakturor det rör sig om, så jag har valt ett konto som jag kallar självfakturering och så bokför jag dessa manuellt, ej över reskontra. Men du har helt rätt, den ska bokas som fordran i debet och utgående moms + försäljning i kredit.
... Visa mer
2019-04-03
13:13
1Gilla
Antigen skapar du en ändringsverifikation där du helt enkelt vänder på det du bokat, eller också stryker du hela verifikationen.
... Visa mer
2019-04-01
12:50
3 Gillar
Om räntan hör till året som avslutas 31 mars, men betalas ut 1/4 så kan du boka det som en upplupen ränteintäkt, konto 1760, men är det inte ett betydande belopp d v s mer än 5000 kr, så skulle jag boka det på nästa år.
... Visa mer
2019-03-22
10:11
Svårt detta, när kunder inte förstår när man ska lämna underlag, men om årsredovisningen är insänd så blir det ju jättesvårt att riva upp den, så du får nog ta den på detta år, även momsen. För rättar du den blir ju ändå redovisningen på förra året fel.Skriv en förklaring till varför det blivit som det blivit.
... Visa mer
2019-03-17
12:23
1Gilla
Kolla hur du har kodat konto 5420, det ska in på rad 21 på momsrapporten. Men då är det bättre att använda ett unikt konto för inköp av tjänster inom eu, för konto 5420 kan ju hända att du använder för ett svenskt köp av programvara. Själv har jag använt konto 4616, inköp av tjänst från annat EU-land, 25% moms, men det spelar ingen roll vilket 40-nummer du använder, bara det är kodat korrekt. Då kommer du inte att få någon avvikelse.
... Visa mer
2019-03-15
09:13
Vi har haft en bifirma där vi hade en annan logga när vi fakturerade från den. Har även hjälpt en kund med fakturering och bifirma där också en annan logga användes vid fakturering.
... Visa mer
2019-03-09
14:00
Jag vet inte hur du får in dessa betalningar och hur redovisningen går till, men kan det vara så att kunden ifråga har betalat ex moms? Fakturerar du eller? För detta händer lite då och då för mig, men jag säljer enbart tjänster och fakturerar. Kunderna läser fakturan slarvigt.
... Visa mer
2019-03-07
14:00
1Gilla
Välj ett annat kontonummer på bankkontot, t ex 1940 och du bokför mot 1930 nu, så kan du hålla isär och stämma av.
... Visa mer
2019-03-04
12:08
1Gilla
Det första man tänker på är ju om du skrivit in rätt belopp när du gjorde avstämningen eller rätt datum?
... Visa mer
2019-03-04
09:16
2 Gillar
Du skulle inte ha skickat en tilläggsfaktura, då blir det fel i både moms och omsättning. Du får kreditera mellanskillnaden på första fakturan som kunden inte fick rot på, för att det hela ska bli rätt för dig.
... Visa mer
2019-02-19
15:12
Jag har gjort så att jag gör ett nettolöneavdrag på hela beloppet för trängselskatt på lönekörningen som avser den som kört och fått trängselskatt. Sen får samma person en nettoersättning på det som avser tjänstekörning och då behöver man inte förmånsbeskattas. Detta ska vara helt okej enligt den källa som jag har fått rådet från. I detta fall borde det ju bli en låg nettoersättning om det mesta är privat körning.
... Visa mer
2019-02-13
10:46
1Gilla
Det finns ju möjlighet att lägga till en textrad på lönebeskedet, där man kan skriva en förklaring om varför man gjort ett avdrag.
... Visa mer
2019-02-12
12:31
2 Gillar
Du vänder på hela den ursprungliga verifikationen, D 2440 K kostnadskonto och ev ing moms, som jag antar att ni inte har i en ideell förening.
... Visa mer
2019-01-31
15:44
1Gilla
De 508 kr borde ju vara bokförda någonstans, förslagsvis på konto 2420, som en skuld. Kolla det och boka bort det därifrån när du betalar. Annars får du kolla andra konton, kan den vara bokförd på konto 1510,men då borde det kontot inte stämma mot reskontra?
... Visa mer
2019-01-31
13:44
Konto 2393 är ju en långfristig skuld till ägaren och du måste ha ett tydligt underlag, på vad skulden avser. Underlaget bokför du i debet och krediterar 2393.
... Visa mer
2019-01-29
13:25
1Gilla
För enkelhetens skull kan du lägga upp konto 2731 i adm, det går ju också att byta i löneprogrammet till 2730 om det känns bättre. Men det är ju bäst i alla fall, att ha ett och samma konto i programmen.
... Visa mer
2019-01-29
10:33
2 Gillar
Jag brukar fortsätta att använda 19-konto så ser man exakt efter bankkontoutdraget hur mycket minus man har på kontot.
... Visa mer
2019-01-25
16:33
Det är ju enda sättet för dem att se sina lönebesked numera, om man inte vill skriva ut dem och ge dem på papper el skicka per post!
... Visa mer
2019-01-22
11:59
3 Gillar
D 6570 brukar jag använda, K 19XX
... Visa mer
2019-01-21
17:37
Bokför nettobeloppet på konto 1620 den 31/12, så du intäkten på rätt år. Momsen måste du dock boka det datum fakturan ställs ut.
... Visa mer
2018-12-28
16:33
2 Gillar
Om du vill fakturera portokostnaden, måste du välja ett intäktskonto för det, annars får du en diff. Välj då förslagsvis 3051, men det spelar inte så stor roll, bara det är rätt kodat.
... Visa mer
2018-12-28
06:00
1Gilla
Om du har betalat deras moms så bokför du hela beloppet som en kostnad utan att lyfta moms. Då behöver du inte använda något specifikt konto för EU-inköp. Det brukar gå bra att registrera inköp som är gjorda före företagsstart.
... Visa mer
2018-12-27
12:48
2 Gillar
Vad jag kan förstå så borde väl allt vara avdragsgillt och då använder du de konton som du föreslagit och drar av momsen.
... Visa mer
2018-12-20
09:55
Alla kundfakturor som är daterade för årsskiftet ska bokföras, med moms och allt, men eftersom det avser en förskottsbetalning får du boka som förutbetald intäkt i bokslutet. Använd ett 30-konto som inte är momskopplat så får du korrekt momsrapport sedan.
... Visa mer
2018-12-12
07:45
3 Gillar
Jag brukar vänta med att bokföra den tills den kommer upp på skattekontoutdraget och då bokar jag D 8423, K 1630
... Visa mer
2018-12-06
16:41
Jag kan inte e-ekonomi, men du borde kunna göra en manuell bokföringsorder där du debiterar kassan och krediterar banken istället.
... Visa mer
2018-12-03
11:39
1Gilla
Du räknar ut 20% på beloppet du fick tillbaka. 20% av 1000 kr är ju 200 kr som du bokför i debet, 2641. Nettosumman bokför du då i kredit, mot det kostnadskonto du använde vid inköpet. Du kan säkert ta det som en förbrukningsinventarie.
... Visa mer
2018-12-03
11:36
Jag tror att du kan ställa dig på den felaktiga verifikationen och klicka på ändringsverifikation. Då får du upp en ny verifikation där du rättar och då syns det tydligt i ver listan sen att de verifikaten hänvisar till varandra, ifall man glömmer att göra anteckningen på verifikatet, som ovanstående föreslog.
... Visa mer
2018-11-29
15:13
2 Gillar
2518 avser ju prel skatt varje månad, så den bokar du D 2518, K 1630 varje månad. 8423 är ju kostnadsränta så den bokförs det datum som står på skattekontot, D 8423, K 1630. Skatt och soc avg samt moms (2650) bokförs när du betalar, D 2650 K 1630, D 2710 K 1630, D 2731 K 1630. På bokföringsordern som man får från löneprogrammet brukar de sistnämnda kontona "klumpas ihop" på 1630 av Visma, men det är mycket lättare att stämma av om du själv delar på dem. När du sen betalar alla dessa belopp ihop blir det D 1630, K 19XX och om du då har räknat rätt så borde du ha saldo noll på skattekontot.
... Visa mer
2018-11-27
11:32
1Gilla
Du får lägga upp frakten när du fakturerar på ett intäktskonto, sen om du inte ska lägga på moms så får du välja ett momsfritt intäktskonto.
... Visa mer
2018-11-22
12:41
Ja, du kan boka det mot konto 2018, egen insättning.
... Visa mer
2018-11-16
15:09
1Gilla
Ja, eller 6212
... Visa mer
2018-11-09
09:10
Förmodligen är de momsfria, så det är förklaringen. Om du ska bokföra den som avdragsgill sjukvård, måste det vara en rehabilitering, annars 7622, ej avdragsgill sjukvård.
... Visa mer
2018-11-07
09:23
1Gilla
Du får ta hela beloppet som en kostnad och räkna om till svenska kronor
... Visa mer
2018-11-05
17:28
2 Gillar
När man hyr en vanlig personbil, får man ju bara lyfta halv moms, men hur gör man om man hyr en släpvagn, t ex? Gäller halv moms även då?
... Visa mer
2018-11-05
08:16
1Gilla
3912 är rätt konto. Jag kan inte eEkonomi men i adm så ändrar man intäktskontot när man gör fakturan i fakturaprogrammet.
... Visa mer
2018-11-02
10:33
1Gilla
Förstahyran ska bokföras som första förhöjda leasing, endast halv moms får bokföras, och den ska sedan periodiseras varje månad som leasingavgift. Du delar alltså upp den på 36 mån. Förslagsvis kan du boka första hyran på konto 1720. Jag skulle nog boka extra utrustningen där också och var noggrann med att det ska ingå i förmånsvärdet om det är en förmånsbil.
... Visa mer
2018-10-31
19:29
Konto 2013, 2018 och 2019 ska tömmas vid årets början och föras över till konto 2010.
... Visa mer
2018-10-26
12:37
Jag har gjort så på mina kunder som jag gör löner för, att jag gör ett nettolöneavdrag på hela beloppet för trängselskatt och sen får de en nettoersättning för resor i tjänst. Då slipper du detta med förmånsbeskattning.
... Visa mer
2018-10-12
08:56
2 Gillar
Du måste boka upp försäljningen mot ett 30-konto och om det sen blir en kundförlust ska det bokas mot 6350 och då får du lyfta den moms som du förut har betalat. Dock har skv ganska stränga regler på när man får boka upp en kundförlust så om kunden inte vill betala det ni kommit överens om, är det bättre att kreditera fakturan med beloppet och utgående moms. Om allt händer i samma månad, kommer försäljningsbeloppet (om det återstår något) att hamna i ruta 05 och moms i ruta 10. Har du krediterat hela beloppet syns ingenting i resp ruta.
... Visa mer
2018-10-10
13:16
2 Gillar
Om du bokar så, så ökar du skulden ännu mera till aktieägaren. Kreditera istället 1930 och debitera 2393. Då blir det en återbetalning av lån.
... Visa mer
2018-10-10
09:45
1Gilla
Du fakturerar resekostnaden exkl moms och sen ska du lägga på 25% moms på det. Både företag B och C har rätt att dra av den momsen.
... Visa mer
2018-10-05
07:41
3 Gillar
Jag skulle lägga in honom som 60% och därefter registrera övriga timmar som mertid, men tänk på gränsen som Lotta skriver, 200 tim.
... Visa mer
2018-10-03
08:38
Antar att du blir stoppad om det inte går att göra fler rader. Personligen gör jag löner åt ett företag som har mängder med resultatenheter och projekt, så den verifikationen är på 1 1⁄2 sida, har ej räknat raderna, och det är inga problem.
... Visa mer
2018-09-28
07:51
1Gilla
Jag ska snart göra ett bokslut för en kund som har revisor. Hon fakturerar själv och vi har ett samarbete så att hennes fakturor skickas direkt in till mitt administrationsprogram. Det är ganska många fakturor och jag har förut skrivit ut alla, men tycker det känns väldigt onödigt. Min fråga är nu, kan jag på något enkelt sätt skicka dessa till revisorn utan att skriva ut alla som pdf? Jag använder Byråstöd men tyvärr har jag aldrig lärt mig det ordentligt med alla finesser, vilket jag ångrar djupt, för nu verkar det ju inte finnas kurser för det längre? Men jag antar att jag på något sätt kan gå via Byråstöd? Tacksam för hjälp!
... Visa mer
2018-09-28
07:37
Som Mikael skriver här så brukar man ju boka lev skulder mot 2440 och när de betalas bokar man bort skulden, om man använder faktureringsmetoden. Är det så att du använder kontantmetoden och bokför allt först när du får betalt/betalar? I bokslutet ska ju alla fordringar resp skulder bokas upp även vid den metoden, kan det var därför de använt "annorlunda" konton? Kundfordringar brukar bokas mot 1510.
... Visa mer
2018-09-27
09:42
1Gilla
Beror på hur du bokat dubbelbetalningen. Boka inbetalningen mot kontot du använt vid dubbelbetalningen.
... Visa mer
2018-09-26
15:23
Personligen tycker jag att du kan välja själv vilket du tycker känns mest rätt. Antigen 6970 el 7610, tycker inte att du behöver skapa ett nytt konto om du inte själv anser att det är praktiskt.
... Visa mer
2018-09-24
08:25
1Gilla
Om det gäller en tjänstekörning så kan du betala dessa avgifter i ditt AB. P-boten är dock inte avdragsgill så den ska bokföras som en ej avdragsgill kostnad och tas med i deklarationen.
... Visa mer
2018-09-10
09:13
2 Gillar
Eget uttag, D 2013 K 19XX
... Visa mer
2018-08-15
10:24
3 Gillar
Det är den periodiserade delen som ska uppgå till 5000 kr men om du vill kan du periodisera lägre belopp. Man behöver inte periodisera lägre belopp än 5000 kr.
... Visa mer
2018-08-09
15:36
1Gilla
Du får kolla upp om de var redovisade då? Kanske är det något som tillkommit efter att du redovisade momsen för jan-mars?
... Visa mer
2018-06-30
11:42
2 Gillar
Det spelar ingen roll om du får den som pdf så länge det är en svensk tidning, så kontot 6970 är det som är lämpligt.
... Visa mer
2018-06-13
11:25
1Gilla
Du får lägga den felaktiga betalningen på ett avräkningskonto, t ex 2893 om du har ett AB och sen boka bort det när du betalar med korrekt ocr nr.
... Visa mer
2018-06-08
06:51
1Gilla
Nej, jag bokför nästan alltid månaden efter åt mina kunder och det är helt okej. Däremot tror jag att du tänker på om man har kontanthantering i ett kassasystem, de måste ju åtminstone stämmas av varje dag el senast påföljande arbetsdag.
... Visa mer
2018-05-29
07:58
Det är ofta som det blir så här och revisorerna brukar också vilja ha det som du beskriver, så du kan lugnt använda årsrapporten.
... Visa mer
2018-05-24
06:05
Jag har också lagt in minusposter ibland och det har fungerat alldeles utmärkt. Använder Adm 1000. Alternativet är ju att lägga beloppet som en rabatt, men det fungerar nog bara när det gäller en procentsats.
... Visa mer
555
Inlägg
425
Gillar
0
Lösningar
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
