Moms vid vidarefakturering samt påslag enligt avtal
Ingående moms på faktura som sedan vidarefaktureras utan moms men med påslag till företag inom byggsektorn med omvänd skattskyldighet för byggtjänster? Bokas mot 1680 men med påslaget uppstår en differens vid motbokning. Hur bokför jag detta?
Jag är inte helt med på hur du menar. Vill du beskriva flödet från början med vilka bokföringskonton och belopp du har använt och hur du har registrerat det i programmet. Sen ska jag nog kunna hjälpa dig vidare!
/Anna
Anna Svensson ~Content producer, Visma lönefamilj~
Jag har svårt att formulera frågan i skrift men försöker med ett exempel: Inkommen lev. faktura på 5000 varav moms 1000 bokförs på ett kostnadskonto eller 1680 samt 2641. Vidarefakturerar 4000 med ett påslag på 10% vilket gör 4400. Hur gör jag rent tekniskt med differensen på 400 när jag skapar faktura till kund? Går det att lösa på ett bra sätt eller måste det bokas manuellt? Vad är rätt i fråga om redovisning av momsen när man vidarefakturerar?
Eftersom du lägger på ett påslag på 10% antar jag att du inte menar vidarfakturering i form av utlägg utan att du fakturerar din kund för dina kostnader. I så fall hanteras leverantörsfakturan som ett vanligt inköp och kundfakturan som en vanlig försäljning.
Du registrerar alltså dem båda precis som vanligt, och sen om det räknas som försäljning med omvänd skattskyldighet så hanterar du det som du brukar när du säljer med omvänd skattskyldighet.
Anna Svensson ~Content producer, Visma lönefamilj~
