Jag skulle idag göra en momsrapport för maj månad. Jag fick en avvikelse på denna. Jag har gjort en återbetalning på en del av en kundinbetalning till kunden. Fick kontonummer av kunden och gjorde detta direkt i vår bank.Så jag bokade återbetalningen manuellt i en A-verifikation såhär: D 2641 600krD 3021 2400krK 1930 3000kr Men jag får nu en diff på detta verifikat i momsrapporten på 600kr. Hur ska jag egentligen boka detta? Kan inte kreditera fakturor osv nu. Ska boka detta manuellt. Men hur gör man? Ska momsen inte bokföras omvänt? Ska det bara stå: D 3021 3000krK 1930 3000krEller hur ska jag göra? Fakturan från början är bokförd såhär:D 1510 51618krK 2611 10323,60krK 3021 8280krK 3021 25112krK 3021 1703,20krK 3021 6199,20krNär inbetalningen gjordes av kunden såg det ut såhär: K 1510 39096D 1512 39096 Ska jag istället då boka återbetalningen såhär: D 1512 3000krK 1930 3000kr Tacksam för snabba svar! /Cornelia
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.