Hej!
Om du raderar en ränterad från en faktura med soptunnan förs räntefakturan tillbaka till
Betalningar - Räntefakturering. Där ligger alla räntefakturor som programmet automatiskt lägger upp i samband med att kunderna som är markerade för räntefaktura betalat för sent.
Du får själv välja vad du vill göra med räntefakturorna, antingen fakturera dina kunder eller helt enkelt bortse från räntan och makulera dem. I kolumnen
Åtgärd gör du ditt val för hur du vill hantera respektive räntefaktura.
- Fakturera innebär att det skapas en faktura direkt till den kunden på räntebeloppet.
- Spara innebär att räntefakturan ligger kvar i väntan på ett framtida beslut från dig.
- Makulera innebär att du tar bort den räntefakturan för alltid.
- Nästa faktura innebär att räntebeloppet kommer med på nästa faktura som du skapar till den kunden.
Det sista alternativet är det du har valt på den här kunden en gång i tiden och anledningen till den dyker upp regelbundet för dig. Vill du massuppdatera åtgärden på dina räntefakturor klickar du på
Markera alla upptill och sedan på
Massuppdatera, väljer åtgärd och klickar
OK. När du är klar klickar du på
Skapa fakturor upptill så utförs dina val av programmet. Kontrollera noga att du gjort rätt val på alla innan du skapar, så att du inte av misstag skapar en mängd räntefakturor som du sedan får makulera under
Försäljning - Fakturor. Ta gärna en säkerhetskopia innan så kan du alltid installera den om något inte blev som du tänkte dig.
Makulerar du den räntefakturan som du tidigare tog bort från kundens faktura med soptunnan, kommer den inte att dyka upp mer igen.
