Hej!
Det lättaste är att du går in på leverantörsfakturan för att se vilken status den har. Gå via Inköp - Leverantörsfakturor, leta upp din leverantörsfaktura i listan och dubbelklicka på den. Börja med att kontrollera så att fakturan har en markering i rutan Attesterad längst ner. Den måste vara attesterad för att du ska kunna betala den.
Om fakturan redan var attesterad kan du gå in på flik 2 Betalningar och kontrollera där. Här bör det ligga minst en betalrad och i fältet Betalningssätt m status kan du se statusen på fakturan. Ligger den som Ej betald bör den synas under Ubetalningar. Att du inte ser den i listan där kan då istället bero på att du valt att visa endast en viss typ av leverantörsfakturor, t.ex. endast På väg eller Slutbetalda.
Om du vill ändra status till Betald så kan du göra det direkt här på leverantörsfakturan flik 2. Då klickar du på Ändra betalstatus under Kommando och fyller i rätt uppgifter. Skickar du betalfil till banken gör du det som vanligt via utbetalningsrutinen istället.
Hoppas du får ordning på det, annars får du återkomma!
