Jag jobbar ofta med fakturor några gånger innan dom är klara att frisläppas. Min revisor gillar inte att fakturorna avviker från löp-nr, utan vill att dom är i nummerordning. Finns där något sätt att jobba med fakturor och sedan "aktivera" dom när det är dags att frisläppa dom?
I Visma Administration 1000 finns möjlighet att skapa order som steget innan faktura.
Ett alternativ är annars att du kikar på Visma eEkonomi, där du kan spara fakturor som utkast. Det är först när fakturan sparas och skrivs ut/skickas till kunden som den får ett fakturanummer. Läs mer om Visma eEkonomi här: https://vismaspcs.se/produkter/bokforingsprogram/visma-eekonomi
