Under fliken Spårning på en kundfaktura får jag under Betalningar upp dels betalningen som gjorts men även två rader benämnda "Annat, direkt". Dessa rader har inget betaldatum, journalnummer eller verifikationsnummer. Men det finns belopp på raderna som gör att saldot på fakturan inte stämmer. Hur kom dessa rader dit och hur får jag bort dem?
Jag vågar inte svara på vad det är för rader utan att vi får kika på hur det ser ut i ditt program. Gör så att du slår en signal till supporten som kan koppla upp och felsöka. Vill du sedan uppdatera mig här i forumet är jag tacksam.
