Det går inte ställa in så att du hamnar i serie när du skapar en verifikation. Det du kan göra är att använda dig av Tab tangenten istället för Enter så kommer du till serie efter Verifikationstext.
När det gäller att stanna i Valuta på leverantörsfakturor så går inte detta heller att välja att den ska stanna, mer än att du använder Tab även här för att flytta dig mellan fälten. Det man brukar göra är att på leverantören under Inköp - Leverantörer ange den valuta som leverantören oftast fakturerar i, då föreslås det på fakturan.
