hej jag har en fråga angående en kundfaktura som har bokfört på 1790 2018. Sedan fick vi betalt för fakturan 2019. När jag ska bokför den mot 1790 så får jag ett överskott på momsen vad gör jag med överskottet?
Hmm. Om vi säger att du bokat upp 10 000 kr som upplupen intäkt mot kto 1790 och nu får betalt med ett belopp om 12 500 kr inkl moms så bör du först intäktsföra den som vanligt mot 30XX och 2611 (momsen) och likvidkontot då så klart, typ 1930. När du sedan gjort klart perioden och skrivit ut och bokfört även momsen så kan du manuellt boka om debet 30XX och kredit 1790 med 10 000 kr. Då får du korrekt på momsrapporten och justerar även sedan periodiseringen av intäkten. Lycka till!
