Bokföra KFM-avgift

[Fd medlem]

Jag håller på med mitt bokslut i eEkonomi och har 2 problem:

1) Jag har hittat en faktura som är betald men bokförd mot 1910, kontant betalning, det ska vara 1930. I normala fall gör man en kredit på samma datum och gör en ny faktura, MEN, det datumet är låst i bokföringen. Hur löser jag detta? 

2) Jag har en faktura från Visma Colectors på  "KFM-avgift betalningsföreläggande"
Vilket konto ska den bokas på?

Tack på förhand
Micke

[Fd medlem]

Hej!
1)Du skaffa korrigerings verifikation med datum är sista dag av årsslut och kontera
 1930/D och 1910/K
2) 1930/K  6992/K och 8423/K

Med vänlig hälsning
Elena

[Fd medlem]

Tack,

Angående nr 2, ska det verkligen vara kredit på alla konton?

[Moa Lundberg]

Hej Micke!

Eftersom det sker en utbetalning från ditt företagskonto ska 1930 krediteras. Som motkonto avseende avgiften kan du använda konto 6062 Inkasso och KFM-avgifter, i debet. Kontot ligger som standard inaktivt i eEkonomi. Du kan aktivera det under Inställningar - Kontoplan. Bocka i Visa även inaktiva poster och sök på kontot. Klicka på kontot och välj Redigera. Bocka i Aktiv och Spara.

Ha en bra dag!

/Moa

[Fd medlem]

Tack, Moa