Jag har ett aktiebolag och använder mig utav visma eEkonomi, när jag får fakturor på mail och laddar upp filen och försöker bokföra fakturan så står det att det fakturan inte balanserar. Hur skriver jag för att bokföra fakturor, som jag då ej betalt ännu.
Fakturabeloppet inkl moms bokför du i kredit på konto 2440 Leverantörsskulder medan ingående moms och kostnadsbelopp förs i debet - då kommer fakturan att balansera och du kan bokföra den.
