Hejhar utnajad checkräkningskredit och betald avgift för detta och even fakturor.Om beloppet dra från företag konto som( - ) kredit .Ska jag bokföra den på konto 1930 K eller 2331 ? menar jag att 1930 k2331 D 2331 K8413 Dnär man vill bokföra den lev.fakturan och vill inkludera moms hur ser ut ?
Jag jobbar alltid mot checkräkningskrediten vare sig det är plus eller minus på kontot, så jag skulle flytta alla transaktioner från 1930 till 2331 om jag vore du för att slippa ha två konton som beskriver samma sak.
//L
