Jag har en regelbunden kund som nyligen råkat betala en faktura två gånger. Eftersom jag fakturerar hen i alla fall ett par gånger i månaden föreslog hen att jag drar av beloppet på nästa faktura. Jag tänkte göra det i form av rabatt på det överbetalda beloppet, med en anteckning om att det är det jag gjort som textrad.
Finns det något bokföringsmässigt skäl att inte göra på det viset? Hur bokförs egentligen den rabatt som skrivs in i en faktura i Visma eEkonomi? Om jag fakturerar 500 kr med 50% rabatt, bokförs det helt enkelt som en inkomst på 50% (250 kr), eller bokförs det som inkomst på 500 kr och utgift på 250 kr (och i så fall på vilket konto)?
