Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Bokföra en leverantörsfaktura

Vi säljer varor men håller aldrig varorna på lager. Varorna skickas direkt från vår leverantör till slutkund. Leverantören fakturerar oss och vi fakturerar slutkund. 


När vi skapar en leverantörsfaktura så finns konto 2440 (Leverantörsskulder) redan med, vad väljer man sen, är det inköp av varor konto 4000, eller 1930?
7 SVAR 7
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bokföra en leverantörsfaktura

Hej!
En leverantörsfaktura bokförs 
2440 kredit
2641 Ingående moms (om det finns moms att dra av) debet
4000 Inköp av varor debet

När leverantörsfakturan sedan betalas bokförs det 
2440 debet
1930 kredit

/Mallan
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bokföra en leverantörsfaktura

Vi kör enligt fakturametoden, syftar du på att i kassa bank händelser så ska det bli 2440 debet och 1930 kredit?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bokföra en leverantörsfaktura

Precis!!
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bokföra en leverantörsfaktura

Stort tack!!!
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bokföra en leverantörsfaktura

Jag gjorde samma sak och fick 2440 och 1920 i kassa- och bank händelser, det står plusgiro på 1920, är detta fel?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Bokföra en leverantörsfaktura

Detta står på alla mina fakturor när jag bokför en betald faktura med Åtgärder - Betalning
Highlighted
MODERATOR

Re: Bokföra en leverantörsfaktura

Hej Andreas,

Det är inget fel. Vissa använder 1920 som företagskonto och vissa 1930. Det beror på vad ni valde som önskat konto för företagskonto när ni började med företaget. 

Ha det gott!

/Sofia