Bokföra flyg och hotell för anställd

[Fd medlem]

Hejsan.

Jag skall bokföra flyg och hotell för en anställd.
Utlägget har gjorts av företaget.

Gissar på att jag bokför flygkvittot som:
1930: avgiften i kredit
2641: 6% moms i debet
5810: resterande belopp i debet

Hotellet bokför jag som:
1930: avgiften i kredit
2641: 12% moms i debet
5831: resterande belopp i debet

Något i den stilen?

[Fd medlem]

Hej!
Ja det ser bra ut, om det är så att företaget ska betala biljetterna och hotellet direkt. Får ni en faktura på kostnaderna registrerar du det som en leverantörsfaktura i programmet istället. Då byts konto 1930 ut mot 2440. När fakturan sedan betalas i programmet debiteras konto 2440 och 1930 krediteras. 

Om den anställde har betalat kostnaderna med egna medel gör du en manuell verifikation och byter ut konto 1930 mot 2822. När företaget sedan betalar ut pengarna till den anställde bokförs beloppet på 2822 i debet mot 1930 i kredit.