Hej!
Ser att du enbart arbetar i eEkonomis bokföringsdel, så det finns ju ingen faktura eller liknande att stämma av som betald i programmet. Tror att 3pa2 förutsatte att du arbetade i
Visma Administration.
Du bokför istället inbetalningen via en matchning under
Kassa- och bankhändelser eller via en manuell verifikation under
Bokföring - Verifikationer. Vi brukar rekommendera att man bokför via
Kassa- och bankhändelser då det förenklar ens bokföring, genom att bara matcha respektive betalning.
1910 används för kontanta medel, d v s om du fått pengarna i cash. Har du fått pengarna insatta på ditt företagskonto använder du kontot för det, t ex 1930
I
denna filmen kan du se hur betalningar registreras under
Kassa- och bankhändelser.
/Karl
