Bokföra omföring av ingående balanser

[Simone]

Hej,

Hur ska jag kontera för att det ska bli rätt när jag ska göra omföring av ingående balanser för 2024?

[Roffakab]

Hej

Du ska börja med att bokföra så att kontosaldon på 2012, 2013 och 2019 blir noll dvs:

Konto 2012 Kredit       500 186,00

Konto 2013 Kredit       490 800,00

Konto 2019 Debet       578 967,80

Då får du en differens i verifikationen på - 412 018,20 som du då "omför" till 2010 dvs:

Konto 2010 Debet      412 018,20

Bokför och klart.

Konto 2010 kommer nu efter "Omföringen" att ha ett nytt saldo på + 53 771,76

Vänliga hälsningar

RoffaK