Hej!
När du får kvittot från den anställde och ska bokföra inköpet kan du välja konto 2820 - Kortfristiga skulder till anställda som motkonto till 4010 och 2641.
Om du sedan vill betala ut de här pengarna till den anställde via utlägg i löneprogrammet kan du använda snabbvalet Resor, kost och utlägg. Klicka sedan på Kostnadsersättning och på raden för Utlägg övrigt kan du ange rätt belopp. Det som inte kommer att stämma helt nu från löneprogrammet är bokföringskontot eftersom vi föreslår konto 5800 - Resekostnader på samtliga utlägg. I och med att du bokför kostnaden i samband med kvittot från den anställde, ska du i stället bara minska skulden på konto 2820 när pengarna är återbetalda. Om du kikar på bokföringsunderlaget du får från löneprogrammet byter du helt enkelt ut konto 5800 mot 2820, så att skulden bokas bort.
Om något är oklart får du gärna återkomma här igen!
